Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25).
Наша компания перешла с 01.08.2022 на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.
28.07.2022 мы реализовали транспортное средство с убытком. Я отразил его в бухгалтерском и налоговом учёте, как описано в статье на Бухэксперт «Реализация ОС с убытком».
При формировании НД по НП за август 2022 г. данные по реализации ОС с убытком не отражаются в Приложении 3 к листу 02.
Только при формировании НД по НП за сентябрь 2022 г. они туда попадают. В связи с этим у меня вопрос. Это правильное поведение программы? Или Приложение 3 листа 02 должно было быть заполнено за июль?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вы имеете ввиду Учет ежемесячной суммы убытка в составе косвенных расходов (НУ)?
У вас ведь и рег. операция по списанию в июле не проходит, верно поняла? Или только декларация не заполняется ,а само списание есть?
Проверьте как оформили Операцию по переносу и даты все, в настройке РБП в частности
Реализация основного средства с убытком в 1С .
Добрый день!
Да, само списание в августе есть, так как РБП с 01.08.2022, а в НД за август ничего не отражается.
В приложении 3 флажок стоит — включать в декларацию?
Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2022 в 1С (28.07.22) .
Я ставлю флажок, нажимаю на кнопку «заполнить» и ничего не происходит.
Приложение
Расшифруйте показатели, посмотрите, что там, приведите скрины. Сравните август и сентябрь.
А почему через расшифровку суммы есть, а без расшифровки их нет. За сентябрь приложение № 3 к листу 02 НД заполняется данными корректно.
Приложение
Значит верно операции отразили. Согласно порядку заполнения так.
Понятно. Спасибо!