Налоговая декларация по алогу на прибыль организаций

Вопрос задал Сергей Д. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25).
Наша компания перешла с 01.08.2022 на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.
28.07.2022 мы реализовали транспортное средство с убытком. Я отразил его в бухгалтерском и налоговом учёте, как описано в статье на Бухэксперт «Реализация ОС с убытком».
При формировании НД по НП за август 2022 г. данные по реализации ОС с убытком не отражаются в Приложении 3 к листу 02.
Только при формировании НД по НП за сентябрь 2022 г. они туда попадают. В связи с этим у меня вопрос. Это правильное поведение программы? Или Приложение 3 листа 02 должно было быть заполнено за июль?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Вы имеете ввиду Учет ежемесячной суммы убытка в составе косвенных расходов (НУ)?
    У вас ведь и рег. операция по списанию в июле не проходит, верно поняла? Или только декларация не заполняется ,а само списание есть?
    Проверьте как оформили Операцию по переносу и даты все, в настройке РБП в частности
    Реализация основного средства с убытком в 1С .

  2. Добрый день!
    Да, само списание в августе есть, так как РБП с 01.08.2022, а в НД за август ничего не отражается.

  3. Я ставлю флажок, нажимаю на кнопку «заполнить» и ничего не происходит.

  4. Приложение

    Расшифруйте показатели, посмотрите, что там, приведите скрины. Сравните август и сентябрь.

  5. А почему через расшифровку суммы есть, а без расшифровки их нет. За сентябрь приложение № 3 к листу 02 НД заполняется данными корректно.

  6. Приложение

    Значит верно операции отразили. Согласно порядку заполнения так.

  7. Понятно. Спасибо!

    1

Комментарии закрыты.