Здравствуйте. При заполнении декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие 2020 столкнулась с такой проблемой: авансы на следующий квартал разбиваются по ГП и обособкам по коэффициенту, который используется для расчета доли прибыли по конкретному ОП или ГП. Раньше такого не было, это в корне противоречит НК. При этом поле, в котором отражены авансы на следующий квартал, не редактируется. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы правильно отразить авансы (рассчитала вручную)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налог на прибыль, авансы на следующий квартал по ОП в 1С БП КОРП
Макс
RuTube
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка ЕНС и декларации по прибыли, если после перехода на Ежемесячные авансовые платежи по прибыли не оплатили авансы в 1С Добрый день! При сверке ЕНС с налоговой обнаружила, что все налоги логично списываются согласно отчетам. На начало 2024 года сальдо…
- Налог на прибыль, авансовые платежи В 2017г. за первый квартал компания оплатила авансовый платеж 117тыс, второцй квартал компании пришлось оплачивать ежемесячные аванс. платежи по 39…
- Уточненки по прибыли за год и 1кв, если в декларации за 9мес допущена ошибка в 1С Добрый день! В июне текущего года обнаружена бухгалтерская ошибка, в результате которой был занижен налог на прибыль за 3 квартал…
- Налог на прибыль за 9 месяцев 2023г. в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста по налогу на прибыль за 9 мес по строке 280-281 сумма к уменьшению - 200 руб,…
Статьи по этой теме
- Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С Правила оплаты налога на прибыль предполагают внесение авансовых платежей. Выполнять эту процедуру должны все плательщики налога без исключения, независимо от…
- Как платить авансовые платежи по налогу на прибыль новой организации? Организация открыта 25 марта 2020. Пока не работаем. Нужно ли подавать в ИФНС уведомления об уплате налога (ежемесячная или квартальная…
- Как перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли в следующем году? Хотим в конце этого года подать уведомление о переходе на ежемесячную уплату налога на прибыль по фактической прибыли. Как быть…
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
Здравствуйте!
Уточните сведения О программе, пожалуйста (платформа, релиз, конфигурация).
Платформа 8.3.15.1830, версия конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.104)
Спасибо за уточнение.
Заполнять отчетность на таком релизе нельзя. Это февраль 2020.
Сейчас актуальный релиз не ниже 3.0.79.21.
Обновитесь, пожалуйста. Выполните все стандартные процедуры закрытия месяца и квартала, и перезаполните декларацию. Сообщите о результате.
Здравствуйте. Все сделала: обновили, перепровела с января по июнь — все равно авансы по налогу на прибыль на 3 квартал программа считает не правильно, а вручную это поле в прил 5 к листу 02 не заполнить.
Здравствуйте, Марина.
Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП и смоделировать ситуацию нет возможности. Если вы сдаете отчетность через оператора, та перед отправкой отчета есть возможность редактировать загруженный отчет отредактировать.
Здравствуйте. Как же так, у Вас есть целые разделы, посвященные обособкам, а учет по обособкам возможен только в КОРП?
Здравствуйте, Марина.
В разделе Бухгалтерия материал по обособленным подразделения приведен по учету, который можно реализовать в 1С:Бухгалтерия ПРОФ. Например по расчету зарплаты.
Спасибо.