Здравствуйте. При заполнении декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие 2020 столкнулась с такой проблемой: авансы на следующий квартал разбиваются по ГП и обособкам по коэффициенту, который используется для расчета доли прибыли по конкретному ОП или ГП. Раньше такого не было, это в корне противоречит НК. При этом поле, в котором отражены авансы на следующий квартал, не редактируется. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, чтобы правильно отразить авансы (рассчитала вручную)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налог на прибыль, авансы на следующий квартал по ОП в 1С БП КОРП
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по налогу на прибыль при закрытии ОП Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно составить декларацию по налогу на прибыль за полугодие 2019г при закрытии ОП в другом…
- Уточненная Декларация по прибыли при смене юридического адреса (другой ОКТМО) В ноябре у организации сменился юридический адрес, в связи с этим поменялся ОКТМО. Каким образом при этом правильно оформить подраздел…
- Авансовые платежи по договору аренды в балансе в 1С Добрый день! При заполнении бухгалтерского баланса за 1 квартал 2025 г. авансовые платежи по договору аренды попадают в общую строку…
- Обязательно ли заполнять в Декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев строки 290-340 в 1С Добрый день! Все малые предприятия должны заполнять в Декларации по прибыли на ОСНО за 9 месяцев 290-340 строки (авансы для…
Статьи по этой теме
- Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С Правила оплаты налога на прибыль предполагают внесение авансовых платежей. Выполнять эту процедуру должны все плательщики налога без исключения, независимо от…
- Как подать ЕНП-уведомление, если аванс по УСН получился с минусом? Источник: Письмо ФНС от 10.07.2023 N СД-4-3/8716@ Информация для: плательщиков УСН Если аванс по УСН за отчетный период получился меньше,…
- Почему в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС за сентябрь нет проводки с ежемесячными авансами по прибыли на 1 квартал в 1С? В декларации за 9 месяцев указаны ежемесячные авансовые платежи на 4 квартал 2024 и 1 квартал 2025. В 1С регламентная…
- Переход на «прибыльные» авансы по факту в 2022 году: как заполнить уведомление и декларацию Источник: Письмо ФНС от 19.04.2022 N СД-4-3/4747@ Информация для: плательщиков налога на прибыль Налоговики рассказали, как заполнять уведомление о переходе…
Здравствуйте!
Уточните сведения О программе, пожалуйста (платформа, релиз, конфигурация).
Платформа 8.3.15.1830, версия конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.104)
Спасибо за уточнение.
Заполнять отчетность на таком релизе нельзя. Это февраль 2020.
Сейчас актуальный релиз не ниже 3.0.79.21.
Обновитесь, пожалуйста. Выполните все стандартные процедуры закрытия месяца и квартала, и перезаполните декларацию. Сообщите о результате.
Здравствуйте. Все сделала: обновили, перепровела с января по июнь — все равно авансы по налогу на прибыль на 3 квартал программа считает не правильно, а вручную это поле в прил 5 к листу 02 не заполнить.
Здравствуйте, Марина.
Согласно регламента БухЭксперт8 Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру мы консультируем по конфигурации 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП и смоделировать ситуацию нет возможности. Если вы сдаете отчетность через оператора, та перед отправкой отчета есть возможность редактировать загруженный отчет отредактировать.
Здравствуйте. Как же так, у Вас есть целые разделы, посвященные обособкам, а учет по обособкам возможен только в КОРП?
Здравствуйте, Марина.
В разделе Бухгалтерия материал по обособленным подразделения приведен по учету, который можно реализовать в 1С:Бухгалтерия ПРОФ. Например по расчету зарплаты.
Спасибо.