Налог на прибыль организация с ОП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена П. (г Южно-Сахалинск)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

здравствуйте, организация отправляет декларацию в разные налоговые, в частности по обособленному подразделению, оплачивает ежемесячные авансовые платежи из прибыли прошлого месяца. В задачах программа видит только федеральный бюджет и совсем не отражает РБ, так как он складывается по 2 декларациям. Хотелось бы через «ЗАДАЧИ» все отражать, но не получается. И второй вопрос — ежемесячные платежи никак не отражаются по счетам учета? только как переплата по налогу

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Елена!

    По срокам уплаты авансовых платежей, формируем из Задачи организации операцию ЕНС, которая переносит оплату с 68.04.1 на 68.90, по виду движения — Приход, тем самым формируя сальдо ЕНС.

    Подробнее смотрите, пожалуйста в материале, первое видео, рассмотрено наглядно.

    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

    Может быть полезно:

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С (25.04.23)

    Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С

    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С .

     

     

    1. а в Кт 68.41 как появится сумма авансового платежа по срокам 28.01 28.02 28.03 и тд
      платеж квартальный появляется при закрытии месяца, он переносится на 68.9, а авансовые внутри квартала там не появятся же

      1. Всё верно, внутри квартала авансовые платежи в начислении не появятся.

        Начисление происходит ежеквартально.

  2. Версия 1с 8 ПРОФ, настройки ОП есть в 1С ЗУП, а в 1С Предприятие нет возможности указать, что это ОП

    1. В таком случае, только деление платежей вручную.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Акт сверки по лизингу в 1С Добрый день! Формируем акт сверки по лизингу, в него попадают только оплаты. Ведем по вашим рекомендациям. Подскажите, как настроить акт…
  2. Авансовые ежемесячные платежи по налогу на прибыль после перехода с УСН на ОСНО Добрый день. Организация с 4 квартала 2024г. перешла с УСН доходы на ОСНО из-за превышения доходов. В 2024 году выручка…
  3. Учет периодических платежей (постоянная часть и переменная (% от продаж)) за товарный знак в 1С Здравствуйте , у нас Бухгалтерия КОРП. Организация не имеет права на упрощенное ведение учета. Вопрос: У нас заключен договор коммерческой…
  4. Не начисляются ежемесячные авансовые платежи по прибыли на 68.90 в 1С Здравствуйте, предприятие на ОСНО. Платим налог на прибыль по окончанию отчетного периода + ежемесячные авансовые платежи. Вопрос следующий: при Закрытии…

Статьи по этой теме

  1. Как уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль при сезонном виде деятельности? Как уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль, если выручка за год составляет более 60 млн. руб., но распределяется по…
  2. Подавать ли уточненку по прибыли за 9 месяцев после закрытия ОП для переноса ежемесячных авансов на головную организацию? В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2025 начислен авансовый платеж в бюджет субъекта РФ на 4 квартал…
  3. Когда новая организация начинает уплачивать ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? Организация создана в августе 2023 года. С какого периода следует переходить на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль? Вновь…
  4. Как рассчитать авансовые платежи в декларации по прибыли при переплате налога? Нужно ли уплачивать авансовые платежи, если есть переплата по налогу на прибыль? При наличии переплаты по налогу на прибыль уплачивать…