Порядок заполнения декларации по прибыли в 1С

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Можете дать ссылку на пример, где можно посмотреть заполнение декларации по налогу на прибыль с торговым сбором. Как правильно заполнять если в середине квартала был убыток.
Во вложении карточка моего примера. И у меня возникли трудности по заполнению декларации.
прошу помощи. В ОСВ по сч.68.04 — переплата, а в декларации заполняет налог к оплате.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Давайте начнем с торгового сбора — принцип такой по его отражению в декларации по налогу на прибыль

    Лист 02 декларации по налогу на прибыль

    Какие налоги должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль?

    Декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом и надо смотреть, что по году — прибыль или убыток.

    В декларации не отражаете физическую уплату, там только начисление. Поэтому может с карточкой счета 68.04.1 сальдо расходиться.

    1. Рада, если смогла помочь!

  4. еще подскажите, пожалуйста, в декларации освобождении от налога на прибыль за полугодие не отражается?
    декларация с ОСВ 68.04.1 будет расходиться?

    1. Начисление у нас есть, оно и в карточке 68.04.1 есть и в декларации есть — предпоследняя проводка в вашей карточке.
      А вот платить не надо за 2 кв. ИФНС это учтет в карточке расчетов с бюджетом.
      В 1С тоже проводка автоматом. Ее и в вашей карточке счета видно — Д 68 К 99, последняя проводка у вас. Написано Освобождение…

Комментарии закрыты.