Добрый день! Декларация по налогу на прибыль заполнена автоматически, налог исчисленный по декларации отличается от бухгалтерских проводок по налогу на прибыль (сформированных автоматически закрытием месяца) на 1 рубль по каждому бюджету. Разница во втором квартале, в первом было все точно. Проводки видимо формируются не отслеживая прибыль нарастающим итогом. Откорректировать операцией вручную? Или что-то перепровести?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налог на прибыль за полугодие различается на 1 руб в декларации и в проводках
Налог на прибыль за полугодие различается на 1 руб в декларации и в проводках
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправительные проводки по уточненной декларации по налогу на прибыль за прошлый период, если подключена интеграция с ЛК ЕНС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в связи с изменением порядка отражения налогов на ЕНС в 2026 г. как формируются исправительные проводки?…
- Учет пожертвований образовательным учреждениям в 1С Добрый день. Подскажите, как в 1С8 проф 3.0 отразить учет пожертвований, оказанных образовательному учреждению. Какие проводки и какими документами в…
- Переход на ОСНО с УСН, остатки по счету 67.04 в 1С Здравствуйте, с 1.04 перешли на ОСНО, перенесли НУ по 60.1 и 67.4 проценты, соответственно они должны попасть в расходы в…
- Перенос убытков прошлых лет в РБП, если не сделали это вовремя в 1С Добрый день, Компания работала с убытками в 2018, 2019 годах. Проводок Дт 97.21 Кт 99.01.1 31.12.18 и 31.12.2019 не были…
Статьи по этой теме
- Как отразить полученные дивиденды в 1С? Как в 1С 8.3 отразить полученные дивиденды, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль? Отражаем документом Операция , они попадают в налогооблагаемый доход,…
- Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С Узнайте о секретах заполнения типового документа Корректировка поступления вида операции Исправление в первичных документах . Данная статья поможет понять, каким…
- Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С? Мы выплатили материальную помощь физлицу – не сотруднику. Провели операцию через документ Операция, введенная вручную . К расходам в целях…
- Полученные дивиденды в декларации по налогу на прибыль в 1С НУ дивиденды, полученные от «дочерней» компании – чистый доход после удержания налога на прибыль БУ отражаются в учете: на дату…
Добрый день, Наталья.
Попробуйте сделать отмену закрытия месяцев и выполнить заново. Удалить декларацию по налогу на прибыль и создать ее заново.
Попробовала, не помогло. Вручную исправила базу по налогу на прибыль в декларации (увеличила расходы на 1 рубль), тогда все пошло.