С октября 2022 года Организация переходит на уплату ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли. В разделе учетная политика внесены изменения, код налогового периода автоматически отражен верно. В налоговой декларации по налогу на прибыль нет возможности заполнить приложений 1 и 2 к листу 02. Какие еще нужно внести корректировки для заполнения декларации по налогу на прибыль за январь-октябрь по фактической прибыли автоматически в программе 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход на ежемесячные платежи по налогу на прибыль по фактической прибыли. Заполнение приложений 1 и 2 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не заполняются лист 02 приложения 1,2,5 в декларации по налогу на прибыль в 1С Бухгалтерия КОРП Добрый день. Создаем декларацию по налогу на прибыль. Уплачиваем ежемесячно по фактической прибыли, месяц октябрь закрыт. При создании…
- !Как отразить в корректировочную декларацию по прибыли на ЕНС в 1С Добрый день. В октябре сдали корректирующие декларации по прибыли с уменьшением налога за 1 кв. 2025 и за полугодие 2025…
- С какого периода применять ставку 0% по региональному налогу на прибыль для организации радиоэлектронной промышленности Здраствуйте! Вопрос с какого периода применять ставку 0% по региональному и 8% федеральному налогу на прибыль для организации радиоэлектронной промышленности…
- Декларация по налогу на прибыль Добрый день. Организация на ОСН. Налог на прибыль ежемесячно по фактической прибыли уже не первый год. Неожиданно возникла проблем со…
Статьи по этой теме
- Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли. В…
- Как перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли в следующем году? Хотим в конце этого года подать уведомление о переходе на ежемесячную уплату налога на прибыль по фактической прибыли. Как быть…
- Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С? Декларация по прибыли сдается ежемесячно - по фактической прибыли. По итогу январь-май аванс по налогу на прибыль получился к уменьшению.…
- Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1С Правила оплаты налога на прибыль предполагают внесение авансовых платежей. Выполнять эту процедуру должны все плательщики налога без исключения, независимо от…
Здравствуйте!
Согласно п. 13 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль:
Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года, представляют Декларации в объеме, указанном в пункте 1.1 настоящего Порядка за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и налоговый период (год).
По итогам других отчетных периодов (за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев) такие организации представляют Декларацию в объеме Титульного листа (Листа 01), подраздела 1.1 Раздела 1 и Листа 02.
Т.е. приложения 1 и 2 к листу 02 не предоставляются, поэтому они не заполняются в 1С по итогам отчетных периодов за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев.
Но если вам, для проверки заполнения Листа 02 необходимо понимать, что попадает в приложения 1 и 2, то когда находитесь в приложении:
— установите галочку Приложение 1(2) к листу 02 включается в декларацию (ячейки станут цветными)
— установите курсор на ячейку, которую хотите расшифровать
— нажмите кнопку Расшифровать, появится расшифровка данных этой ячейки, со значениями.
Скрин прилагаю.
Спасибо. У нас ИФНС за 10 мес попросили Приложения 1 и2 к листу 2.
Тогда выход, только ручное заполнение, как я написала выше.
Рада, если смогла Вам помочь!