С октября 2022 года Организация переходит на уплату ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли. В разделе учетная политика внесены изменения, код налогового периода автоматически отражен верно. В налоговой декларации по налогу на прибыль нет возможности заполнить приложений 1 и 2 к листу 02. Какие еще нужно внести корректировки для заполнения декларации по налогу на прибыль за январь-октябрь по фактической прибыли автоматически в программе 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Переход на ежемесячные платежи по налогу на прибыль по фактической прибыли. Заполнение приложений 1 и 2 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение декларации по прибыли за 1кв 2023 при переходе с уплаты налога ежемесячно исходя из фактической прибыли на ежеквартальную уплату с уплатой ежемесячных авансовых платежей в 1С Добрый день! С апреля 2022 года Организация уплачивала налог на прибыль ежемесячно исходя из фактической прибыли, с января 2023г. Организация…
- Заполнение декларации по налогу на прибыль от фактической прибыли в 1С Почему в декларации по налогу на прибыль за январь-апрель 2026 г. исходя из фактической прибыли заполняется приложение № 1 и…
- Не заполняются лист 02 приложения 1,2,5 в декларации по налогу на прибыль в 1С Бухгалтерия КОРП Добрый день. Создаем декларацию по налогу на прибыль. Уплачиваем ежемесячно по фактической прибыли, месяц октябрь закрыт. При создании…
- Декларация по налогу на прибыль Добрый день. Организация на ОСН. Налог на прибыль ежемесячно по фактической прибыли уже не первый год. Неожиданно возникла проблем со…
Статьи по этой теме
- Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли. В…
- Как перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли в следующем году? Хотим в конце этого года подать уведомление о переходе на ежемесячную уплату налога на прибыль по фактической прибыли. Как быть…
- Нужно ли в декларации заполнять сведения о предстоящих авансах, если перешли на уплату авансовых платежей по фактической прибыли? В сентябре 2020 подали Уведомление об исчислении с 1.10.2020 года авансовых платежей по фактической прибыли. Нужно ли в декларации по…
- Уведомление в ИФНС о переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли Существуют 3 варианта уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль (ст. 286 НК РФ): ежеквартально; ежемесячно по расчетной прибыли; ежемесячно…
Здравствуйте!
Согласно п. 13 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль:
Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года, представляют Декларации в объеме, указанном в пункте 1.1 настоящего Порядка за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и налоговый период (год).
По итогам других отчетных периодов (за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев) такие организации представляют Декларацию в объеме Титульного листа (Листа 01), подраздела 1.1 Раздела 1 и Листа 02.
Т.е. приложения 1 и 2 к листу 02 не предоставляются, поэтому они не заполняются в 1С по итогам отчетных периодов за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев.
Но если вам, для проверки заполнения Листа 02 необходимо понимать, что попадает в приложения 1 и 2, то когда находитесь в приложении:
— установите галочку Приложение 1(2) к листу 02 включается в декларацию (ячейки станут цветными)
— установите курсор на ячейку, которую хотите расшифровать
— нажмите кнопку Расшифровать, появится расшифровка данных этой ячейки, со значениями.
Скрин прилагаю.
Спасибо. У нас ИФНС за 10 мес попросили Приложения 1 и2 к листу 2.
Тогда выход, только ручное заполнение, как я написала выше.
Рада, если смогла Вам помочь!