С октября 2022 года Организация переходит на уплату ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли. В разделе учетная политика внесены изменения, код налогового периода автоматически отражен верно. В налоговой декларации по налогу на прибыль нет возможности заполнить приложений 1 и 2 к листу 02. Какие еще нужно внести корректировки для заполнения декларации по налогу на прибыль за январь-октябрь по фактической прибыли автоматически в программе 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Согласно п. 13 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль:
Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года, представляют Декларации в объеме, указанном в пункте 1.1 настоящего Порядка за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и налоговый период (год).
По итогам других отчетных периодов (за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев) такие организации представляют Декларацию в объеме Титульного листа (Листа 01), подраздела 1.1 Раздела 1 и Листа 02.
Т.е. приложения 1 и 2 к листу 02 не предоставляются, поэтому они не заполняются в 1С по итогам отчетных периодов за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и одиннадцать месяцев.
Но если вам, для проверки заполнения Листа 02 необходимо понимать, что попадает в приложения 1 и 2, то когда находитесь в приложении:
— установите галочку Приложение 1(2) к листу 02 включается в декларацию (ячейки станут цветными)
— установите курсор на ячейку, которую хотите расшифровать
— нажмите кнопку Расшифровать, появится расшифровка данных этой ячейки, со значениями.
Скрин прилагаю.
Спасибо. У нас ИФНС за 10 мес попросили Приложения 1 и2 к листу 2.
Тогда выход, только ручное заполнение, как я написала выше.
Рада, если смогла Вам помочь!