Налог на прибыль после светки базы в 1С

Вопрос задал Наталия З. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Доброго дня, помогите, пожалуйста, по проводкам на счете 68.4.

Пришла на новую работу, переносили остатки с 7.7 в 8.3. Но при свертывании баланса налог на прибыль не принимается. Предыдущий бухгалтер сделал проводки Дт 68.4.1 — 108986,00, Кт 68.4.2 — 67114,94.

Скан с 7.7 прилагаю.

Выши предыдущие консультации (Марии) я видела, но не разобралась. Отчет по декларации за 2020 г.: налоговая база — 117365; налог исчисленный — 23473; федеральный бюджет — 3521; субъект — 19952; начисленных авансовых платежей за 9 месяцев — 17437; фед. — 2616; суб. — 14821.

Благодарю Вас.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Наталья!

    По поводу проводок на счёте 68.04, может помочь обсуждение:
    Начисление налога на прибыль

    Уточните, пожалуйста переход на 8.3 делали по алгоритму:
    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
    Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С .

    1
  2. Доброго Вам дня, огромное спасибо. Разобралась

  3. Отлично, что разобрались, Наталья 🙂 и спасибо, что написали🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.