Корректировка НДС после переноса из 7.7 в 8.3

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.70/10)

Добрый день.
Перенесли данные из 7.7 в бух 3.0 на 31.12.2020г.
Формируем отчет по НДС в бух 3.0
1. В книге покупок задваиваются счет фактуры, которые были перенесены с 7.7.
2. В книгу покупок попадают счет фактуры за 2018, 2019 год, перенесенные из 7.7. При этом предприятие не будет их брать к вычету. Как сделать так, чтобы закрытии месяца они автоматически не попадали в книгу покупок?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Надо смотреть, как и что перенесли. Приложите, пожалуйста, скрины с проблемой и с переносом. По одному примеру к пункту 1 и 2.

  2. По первому вопросу вроде нашла причину — в базе было задвоение счет фактур.
    Единственное почему-то при формировании книги покупки встает ставка ндс 18%.
    Получается некорректно перенеслось с 7.7 Где это можно поправить?

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Давайте по вопросу ставки НДС посмотрим
      -Документ расчетов с контрагентом 36 от 31.12.20
      -Ввод остатков 5 от 31.12.20
      Как заполнено, что там с аналитикой и т.д.

      1. В документе ввода остатков не верная ставка НДС.
        Исправлю

        1. Ок, договорились!

  3. По второму вопросу пример

    1. По этому вопросу отдельный вопрос создать или может рассмотреть в рамках данного вопроса?

      1. Это давайте здесь разберем.
        Надо понять, что это за СФ, зачем они перенесены.
        Есть сальдо по счету 19 по ним?

        1. Да, по 19 счету есть по ним сальдо. Поэтому они были перенесены с 7.7

          1. Правильно понимаю, что на момент перехода с 1С 7.7 на 8.3 по Дт 19 счета есть сальдо. Входящий НДС прошлых лет.
            К вычету его не приняли и принимать не будут. Перешли на 8.3 и приняли решение этот НДС списать со счета 19.
            Если так, то надо воспользоваться документом Списание НДС.
            Документ Списание НДС
            В этом документе проверить, что статья Прочие доходы и расходы без флага НУ.
            Документ оформить до окончания квартала, чтобы в ФЗКП эти суммы уже не попадали.

            1. Да, все верно. Это входящий НДС прошлых лет, который не приняли к вычету и не будет приниматься.
              Спасибо, попробую документ Списания НДС.

              1. Ок, договорились. Важно именно этим документом, не Операцией, чтобы у нас все записи по регистрам НДС корректно прошли и «хвостики» нигде не зависли.

                1. Можно пока не закрывать вопрос? Я попробую сегодня вечером сделать как Вы посоветовали. И отпишусь о результатах.

                  1. Будем ждать!

                    1. Со счетом 19.03 все получилось.

                    2. Отлично! Спасибо, что написали.

  4. И еще одна проблема обнаружилась. Каким образом оформить корректировку по поступлению от поставщика за 20 год?
    То есть товар поступил от поставщика в 2020 году. В 2021 был оформлен возврат, получили корректировочную счет-фактуру.
    Но при переносе документы за 2020 год не перенеслись в связи с чем нет возможности выбрать документ основания.

    1. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

      Заголовок — Как создать корректировку поступления, если покупка отражена в другой базе в 1С.
      Текст вопроса и скрин скопируйте отсюда, пожалуйста.

      1

Комментарии закрыты