Добрый день. По требованию ИФНС сняли НДС. Сделала операции по списанию и отражению НДС к вычету как в вашей статье Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом. При Экспресс-проверке ведения учета выдаются ошибки. Так и должно быть? При формировании ОСВ по счету 19 ноль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательный остаток по регистру НДС предъявленный в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата начисления НДС на ЕНП при импорте из стран ЕАЭС в 1С Здравствуйте. Совсем запутались с начисление НДС при импорте из стран ЕАЭС. Товар поступил 12.12.23, сразу оплатили ввозной НДС в составе…
- Нужно ли отправлять пояснительную записку в ИФНС о пробитии чека коррекции в 1С Добрый день! С 01.01.2026 организация перешла на уплату НДС 5% и в одном из пробитых чеков была ошибочно указана неправильная…
- ОКТМО в уточненой декларации по НДС за прошлый период при переходе в другую ИФНС в 1С Добрый день, У юрлица сменился адрес и КПП и налоговая. Первичную декларацию сдавали в ИФНС № 3, сейчас нужно сдать…
- Проставление регистрационного номера ИФНС в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С Добрый день, оформляем вычет по НДС, уплаченному при импорте товаров из Белоруссии. Ранее по этим товарам в ИФНС подавались Заявление…
Статьи по этой теме
- Обязательно ли сдавать в налоговую Перечень заявлений при подтверждении ставки НДС 0% по экспорту в ЕАЭС? Подача реестров заявлений в ИФНС при подтверждении экспорта в ЕАЭС — это наша обязанность или можно их не сдавать? Перечень…
- Надо ли прилагать к декларации по НДС при подтверждении экспорта копии контрактов? Надо ли прилагать к декларации по НДС при подтверждении экспорта копии контрактов? Да, для подтверждения ставки НДС 0% по экспортным…
- Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в дальнее зарубежье в 1С? Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту товаров в дальнее зарубежье, и как его заполнить…
- Какой реестр нужно сформировать для подтверждения НДС 0% при экспорте в ЕАЭС? Какой реестр деклараций на товары нужно подавать для подтверждения НДС 0% к декларации по НДС, если товар отгружается на экспорт…
Добрый день!
Действительно, после исправлений по данному алгоритму возникают указанные расхождения в Экспресс-проверке. Но расхождения в этом отчете не всегда ошибки, скорее, это предупреждение, что нужно проверить.
В данном случае, чтобы Экспресс-проверка прошла, можно внести исправления в регистр НДС предъявленный документом Операция. Подробный алгоритм посмотрите, пожалуйста в статье (Раздел «Списание входящего НДС вручную»):
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
.