Добрый день. По требованию ИФНС сняли НДС. Сделала операции по списанию и отражению НДС к вычету как в вашей статье Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом. При Экспресс-проверке ведения учета выдаются ошибки. Так и должно быть? При формировании ОСВ по счету 19 ноль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательный остаток по регистру НДС предъявленный в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата начисления НДС на ЕНП при импорте из стран ЕАЭС в 1С Здравствуйте. Совсем запутались с начисление НДС при импорте из стран ЕАЭС. Товар поступил 12.12.23, сразу оплатили ввозной НДС в составе…
- Нужно ли отправлять пояснительную записку в ИФНС о пробитии чека коррекции в 1С Добрый день! С 01.01.2026 организация перешла на уплату НДС 5% и в одном из пробитых чеков была ошибочно указана неправильная…
- ОКТМО в уточненой декларации по НДС за прошлый период при переходе в другую ИФНС в 1С Добрый день, У юрлица сменился адрес и КПП и налоговая. Первичную декларацию сдавали в ИФНС № 3, сейчас нужно сдать…
- Проставление регистрационного номера ИФНС в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С Добрый день, оформляем вычет по НДС, уплаченному при импорте товаров из Белоруссии. Ранее по этим товарам в ИФНС подавались Заявление…
Статьи по этой теме
- Обязательно ли сдавать в налоговую Перечень заявлений при подтверждении ставки НДС 0% по экспорту в ЕАЭС? Подача реестров заявлений в ИФНС при подтверждении экспорта в ЕАЭС — это наша обязанность или можно их не сдавать? Перечень…
- Надо ли прилагать к декларации по НДС при подтверждении экспорта копии контрактов? Надо ли прилагать к декларации по НДС при подтверждении экспорта копии контрактов? Да, для подтверждения ставки НДС 0% по экспортным…
- Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в дальнее зарубежье в 1С? Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту товаров в дальнее зарубежье, и как его заполнить…
- Когда транспортной компании представлять в ИФНС документы для подтверждения НДС 0% по перевозкам? Транспортная компания. Надо ли сразу представлять документы, подтверждающие экспортные перевозки, или ждем запрос от ИФНС для направления реестра? Для подтверждения…
Добрый день!
Действительно, после исправлений по данному алгоритму возникают указанные расхождения в Экспресс-проверке. Но расхождения в этом отчете не всегда ошибки, скорее, это предупреждение, что нужно проверить.
В данном случае, чтобы Экспресс-проверка прошла, можно внести исправления в регистр НДС предъявленный документом Операция. Подробный алгоритм посмотрите, пожалуйста в статье (Раздел «Списание входящего НДС вручную»):
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
.