Добрый день. По требованию ИФНС сняли НДС. Сделала операции по списанию и отражению НДС к вычету как в вашей статье Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом. При Экспресс-проверке ведения учета выдаются ошибки. Так и должно быть? При формировании ОСВ по счету 19 ноль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательный остаток по регистру НДС предъявленный в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый агент по НДС, как в уточненке поменять код операции в 1С Добрый день, Получили от ИФНС требование по декларации по НДС за 1 кв. Просят исправить код операции по налоговому агенту.…
- Предоставление ИФНС пояснений к декларации по НДС, если в учете отражено верно Добрый день! Мы получили требование из ИФНС о предоставления пояснений к декларации по НДС за 4 кв. 2022 года. Несоответствие…
- Зачет пени в счет налога Добрый день! В 2019г было получено Требование ИФНС об уплате пени по НДС. Пени были оплачены и учтены в учете(д99.01.1К68.02).…
- Ответ на требование по НДС код ошибки 1 Добрый день! Получили Требование по НДС с кодом 1. Выяснилось, что наш поставщик предоставил нам СФ с суммой НДС БОЛЬШЕ…
Статьи по этой теме
- Принимать ли расходы в НУ, если отказано в вычете НДС? Пришло требование из ИФНС об уплате НДС за 2 кв. 2020 в связи со снятием вычета НДС от «черного» контрагента.…
- Требование из ИФНС по счету-фактуре упрощенца Организация заключила договор об оказании услуг на сумму 12 000 руб. 31 марта исполнитель оказал консультационные услуги, на полную сумму…
- Анализ учета по НДС: подскажет, где ошибки в 1С Отчеты – Анализ учета – Анализ учета по НДС . См. также обновленные помощники при расчете НДС: Что делать, если…
- Ответ на Требование из ИФНС о "разрыве" в цепочке с контрагентом в 1С Видео: Пример Требования Видео: Отправка квитанции Видео: Анализ требования ИФНС Видео: Подготовка ответа в ИФНС Видео: Отправка ответа в ИФНС…
Добрый день!
Действительно, после исправлений по данному алгоритму возникают указанные расхождения в Экспресс-проверке. Но расхождения в этом отчете не всегда ошибки, скорее, это предупреждение, что нужно проверить.
В данном случае, чтобы Экспресс-проверка прошла, можно внести исправления в регистр НДС предъявленный документом Операция. Подробный алгоритм посмотрите, пожалуйста в статье (Раздел «Списание входящего НДС вручную»):
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
.