Добрый день!
мы работаем на ОСНО применяя льготы по НДС, то есть ОСНО Без НДС
версия программы 1С Бухгалтерия корп 8.3
наша компания сотрудничает с самозанятыми и мы проводим им выплаты через сторонний сервис, где пополняем номинальный счет, загружаем реестры на выплату СМЗ, но столкнулись с тем, что самозанятые могут долго не получать выплаты и не подписывают акты, тем самым у нас возникает денежное обязательство которое на отчетную дату не исполнено и не учтено в учете, так как данные по выплате мы грузим со сервиса по факту — СМЗ получил выплату — отражено в учете
уточните, пожалуйста, можем ли в этом случае транслировать нашу кредиторскую задолженность с помощью начисления резерва по сомнительным долгам?
Есть ли положение позволяющие начислить резерв по выплатам самозанятым?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если говорить про резерв по сомнительным долгам, то он создается под дебиторскую задолженность, под кредиторскую (вашу) задолженность резерв не предусмотрен.
В 1С есть два варианта отражения расчетов за покупки от самозанятых:
Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки
Перечисление оплаты самозанятым по реестру в 1С
Если акт подписан в одном месяце, а чек в другом, то алгоритм такой:
Учет самозанятых: акт в одном месяце, чек в другом
.