Ошибка в аналитике при списании пени за 2021 г в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

По счету 99 висят пени еще с 2021 года, они были оплачены в 2021 году, но в выписке вид стоит «налог», а нужно поставить «пени», тогда бы они закрылись. Сейчас мы не хотим лезть в 2021 год. Как убрать с 99 счета сумму?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Оксана!

    Данную ошибку можно исправить с помощью документа Операция введённая вручную — Сторно операции — выбираете документ, которым отразили списание.
    Автоматически документ заполнится показателями с минусом, копируете строку, убираете минуса, ставите верную аналитику.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .

  2. Т.е. мне нужно стормировать начисление с 99 счета?

  3. Нет начисление формировать не нужно, вам нужно сторнировать документ, которым проводили списание пени с р/счёта и поменять в нём аналитику, как писала выше.

  4. А тоже 2021 проводить сторно?
    И сторно и верную аналитику оставлять?

  5. Если у вас неверная аналитика только в начислении, то списание сторнировать не нужно.

  6. Не верная аналитика именно в списании. А операцию сторно какой датой проводить? Тоже 2021г?

  7. Операцию сторно проводите текущим периодом, не 2021 г., иначе программа потребует перезакрытия периода с 2021 г., а вам это не нужно.

    Можно так же, поправить аналитику создав проводку через операцию вручную: Дт 68.02 (пени) — Кт 68.02 (налог), смотрите вложение.

    png 2023-10-31_9-01-39

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН (6%), как отразить пени за счет работника в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, организация работает на упрощенке УСН «Доходы» и в 2021 году ошибочно применила льготную ставку 4%, так…
  2. Излишне уплаченные пени по НДС в прошлом году, возникшие в результате сданной уточненной декларации по НДС Предприятие ведет учет в программе 1С 8.3 режим налогообложения общий, применяет ПБУ 18 балансовый метод с отражением постоянных и временных…
  3. Максимальный размер и льготный порядок начисления пеней в 2024 г. в 1С Добрый день! Мы должны подать уточненку по НДС за 4 кв 2023 года. Я так понимаю, перед этим нужно иметь…
  4. Списываются ли пени по страховым взносам от НС если есть переплата по страховым взносам от НС в 1С Взимаются ли пени и недоимки, начисленные СФР с аванса уплаченного ООО. У ООО переплата по страховым взносам от НС в…

Статьи по этой теме

  1. Как ИП при ОСНО отразить доходы по начисленным пеням покупателю в 1С? Как ИП при ОСНО отразить доходы по начисленным пеням покупателю в 1С? В 1С такие операции отдельно не автоматизированы. Они…
  2. О льготах по имуществу сообщите налоговикам заранее Источник: Письмо ФНС от 02.06.2022 N БС-3-21/5779 Информация для: плательщиков налога на имущество С 2023 года налоговики самостоятельно рассчитывают налог…
  3. Можно ли уплатить аванс по УСН за 9 месяцев в меньшей сумме, по итогам года планируется убыток? Организация на УСН доходы-расходы. По итогам 9 месяцев есть аванс к уплате. По году будет убыток по УСН – ожидаем…
  4. Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…