Операция начисление налогов на ЕНС отличаются суммы по НДС от декларации в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). При закрытии 23 года и 1 кв. 24 в справке-расчете «Начисление налогов на ЕНС» программа указывает суммы НДС, отличные от декларации за соответствующий период. Остальные налоги начисляются верно. НДС 4 кв. в декларации — 1 153 275. В справке — 511 592. Посоветуйте, каким алгоритмом это лучше исправить. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь, какие суммы?

    Как в Справке в Закрытии месяца?

    1. 511 592, но ежемесячно

  2. Приложите, пожалуйста, Анализ счета 68.02 за 4 кв 23 с разбивкой по субсчетам.

  4. Мария, благодарим за скрин.

    Давайте сделаем так:

    1. создаёте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

    2. в копии, проходите по ссылке в сообщении вверху — Данные учёта НДС не актуальны. Рекомендуется выполнить Расчёт НДС и сформировать отчёт повторно, выполняете.

    3. перезакрываете период — 4 кв сравниваете результаты с рабочей базой.

    Сообщите, пожалуйста, что получилось.

  5. Добрый день. А если нет ссылки «Данные не актуальны» тогда как пересчитать НДС?

  6. На скринах, предоставленных вами, она есть.
    Когда нет, просто перепроведите все операции за 4 кв. 2023 года в копии базы, сравниваете результаты с рабочей базой на предмет расхождений. Вносите в рабочую базу необходимые корректировки, т. к. у вас ситуация, похоже, в том, что были внесены изменения, которые не были отражены во всех разделах учёта.

Комментарии закрыты.