Здравствуйте! При принятии к учету НМА случайно не поставили «V» Начислять амортизацию в бухучете, а в налоговом учете поставили. Когда стали разбираться с Временными разницами по сч.05 это выявили. Как исправить? Возвращаться в предыдущие периоды не можем, т.к. вышестоящая организация жестко закрывает период после сдачи промежуточной отчетности. Надо исправлять в октябре. Очень нужен совет
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Ирина.
Исправляете документом Операция, введенная вручную.
Сумма амортизации за весь период, включая сумму за месяц исправления ошибки. В НУ удалить сумму. Амортизация по НУ начисляется при закрытии месяца.
Также добавляете запись в регистр Первоначальные сведения НМА (бухгалтерский учет). Все как при принятии к учету НМА, только поправьте начисление амортизации.
Со следующего месяца амортизация по НМА будет проводиться автоматически
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Спасибо, Светлана! Начала исправлять ошибку по вашим рекомендациям. Но нигде не могу найти регистр Первоначальные сведения НМА (бухгалтерский учет)
Снимаю вопрос: нашла в Операции, введенной вручную через Ещё.
Только что вам писала со скрином. Не успела 🙂
Ирина, вы молодец!