Ошибка Не поставили начисление амортизации в БУ при принятии к учету НМА в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина П. (Тверь)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Здравствуйте! При принятии к учету НМА случайно не поставили «V» Начислять амортизацию в бухучете, а в налоговом учете поставили. Когда стали разбираться с Временными разницами по сч.05 это выявили. Как исправить? Возвращаться в предыдущие периоды не можем, т.к. вышестоящая организация жестко закрывает период после сдачи промежуточной отчетности. Надо исправлять в октябре. Очень нужен совет

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Ирина.
    Исправляете документом Операция, введенная вручную.
    Сумма амортизации за весь период, включая сумму за месяц исправления ошибки. В НУ удалить сумму. Амортизация по НУ начисляется при закрытии месяца.

    Также добавляете запись в регистр Первоначальные сведения НМА (бухгалтерский учет). Все как при принятии к учету НМА, только поправьте начисление амортизации.
    Со следующего месяца амортизация по НМА будет проводиться автоматически

    Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете

    png 2025-10-25_19-09-09

  2. Спасибо, Светлана! Начала исправлять ошибку по вашим рекомендациям. Но нигде не могу найти регистр Первоначальные сведения НМА (бухгалтерский учет)

  3. Снимаю вопрос: нашла в Операции, введенной вручную через Ещё.

  4. Только что вам писала со скрином. Не успела 🙂
    Ирина, вы молодец!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После корректировки подразделения в поступлении МОС на счете 10.21 формируется сальдо в процедуре закрытия месяца в 1С Поставили приход от поставщика. Расход встал неверно не на то подразделение. Сделали сторно,поставили верную проводку. Но теперь каждый месяц выползают…
  2. При Корректировке реализации в общей ОСВ нет сч. 19.09 в 1С Добрый день! При закрытии 3 квартала обнаружили, что задвоили реализацию, сделали сторно днем обнаружения, т. е. 30 сентября, так как…
  3. По счету 20 не формируется НУ Добрый день! Бухгалтерия предприятия 3.0.75.109 В организации было необходимо распределение косвенных расходов (общая система НО). В учетной политике поставили, что…
  4. Смена банковского счета сотрудника и установка его как основного в 1С Добрый день! У сотрудника поменялся банковский счет для заработной платы, в карточке добавили ему еще один счет, и поставили отметку…

Статьи по этой теме

  1. Если транспортное средство поставили на учет 15.12.2020, кто платит транспортный налог? Если транспортное средство поставили на учет 15.12.2020, кто платит транспортный налог? Если транспортное средство (ТС) поставили на учет 15.12.2020, то…
  2. Нужно ли платить транспортный налог, если автомобиль не поставлен на учет в ГИБДД? Приобрели автомобиль у физлица в 4 квартале, но в ГИБДД на учет не поставили, есть ограничения. Транспорт не введен в…
  3. При отражении в 1С оплаты от покупателей указали неверную ставку НДС - надо ли исправлять? Если в 2019 при разноске банка случайно поставили 18% по поступающей сумме от покупателя, влияет ли это на что-то? Документ…
  4. Выпущен патч для ЗУП 3.1 — повторная отправка сообщений СЭДО До сих пор наблюдается массовая проблема загрузки и отправки сообщений СЭДО в ЗУП 3.1. Причина – перегруженность сервера СФР. Проблему…