Поставили приход от поставщика. Расход встал неверно не на то подразделение. Сделали сторно,поставили верную проводку. Но теперь каждый месяц выползают суммы при закрытие периода на счете 10.21.1 и сч 10.21.2. как надо было правильно исправить проводку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После корректировки подразделения в поступлении МОС на счете 10.21 формируется сальдо в процедуре закрытия месяца в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Фсбу 5 Добрый день! Помогите правильно списать материалы. Организация была на УСН, перешла на ОСНО. В НУ остатков нет. Хотим чтоб данные…
- Выкуп ОС из лизинга Добрый день! Нужна помощь! Подскажите пожалуйста как сделать проводки выкупа ОС из лизинга , если учет был у лизингодателя с…
- Заполнение данных по временным разницам в проводках Операции введенной вручную в 1С Добрый день! На 01.01.2023 года сделали перерасчет финансовых вложений по рыночной стоимости. В бухгалтерском учете сделали проводки: Дт 91.2 Кт…
- Амортизационная премия при модернизации не отражается в проводках в 1С Вопрос. При модернизации надо "ручками" вносить амортизационную премию? Я сделала документ моденизация, поставила галочку про "включить амортиза.премию...", а она не…
Статьи по этой теме
- Ошибка зачета НДФЛ с зарплаты «патентников» В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — неверно производится зачет НДФЛ по иностранцам на патенте. Ошибка исправлена в релизах ЗУП 3.1.23.649…
- Проводки по резервам Видео: Проводки по резервам на оплату труда Видео: Проблема формирования проводок по документу Списание Видео: Проблема формирования проводок по документу…
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Как вывести наименование вкладок в проводках документа Начисление зарплаты? В проводках документа Начисление зарплаты совершенно не видны названия вкладок! Можно ли как-то вывести названия этих вкладок на форму проводок…
Здравствуйте!
В исправительной операции не хватает проводки
Д 10.21.2 К 10.21.1 только сумма по БУ