После корректировки подразделения в поступлении МОС на счете 10.21 формируется сальдо в процедуре закрытия месяца в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Люция с.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Поставили приход от поставщика. Расход встал неверно не на то подразделение. Сделали сторно,поставили верную проводку. Но теперь каждый месяц выползают суммы при закрытие периода на счете 10.21.1 и сч 10.21.2. как надо было правильно исправить проводку.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В исправительной операции не хватает проводки
    Д 10.21.2 К 10.21.1 только сумма по БУ

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доначисление транспортного налога за прошлый период в 1С Добрый день, вопрос следующего порядка: поступило с налоговой сообщение об исчисленных суммах транспортного налога. Выявили, что не доначислили за 3…
  2. Аренда по ФСБУ 25 если вовремя не сделали переход в 1С Добрый день! Поставили проводку поступление в аренду( ставка дисконтирования 8,85%) график платежей 22800руб в месяц с 1.01.2022г по 30.06.31 -114…
  3. Резер по сомнительным долгам в налоговом учете Добрый день! Мы ООО На ОСНО. В 1с 8, в учетной политике мы поставили Галку- формировать резерв по сомнит долгам…
  4. Доначисление амортизации по НМА в бухгалтерском учете за пропущенные закрытый период в 1С Добрый день. У нас ежемесячное закрытие периода, поэтому просто исправить в нужном периоде данные невозможно. При принятии к учету НМА,…

Статьи по этой теме

  1. Если транспортное средство поставили на учет 15.12.2020, кто платит транспортный налог? Если транспортное средство поставили на учет 15.12.2020, кто платит транспортный налог? Если транспортное средство (ТС) поставили на учет 15.12.2020, то…
  2. Какой датой делать проводку по корректировке СПИ при переходе на ФСБУ 6? Правильно, ли понимаю, что проводку Дт 02 Кт 84 — для проведения корректировки по СПИ для объектов ОС с «нулевой…
  3. Нужно ли платить транспортный налог, если автомобиль не поставлен на учет в ГИБДД? Приобрели автомобиль у физлица в 4 квартале, но в ГИБДД на учет не поставили, есть ограничения. Транспорт не введен в…
  4. Механизм дисконтирования арендных платежей в 1С (ПРОФ) Как рассчитать и отразить дисконтирование арендных платежей в 1С ПРОФ? Дисконтирование арендных платежей не реализовано в 1С ПРОФ. При полном…