Начисление амортизации

Вопрос задал Наталья К.

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.55/10)

Здраствуйте! В апреле месяце у нас одно основное средство( Дефибриллятор) полностью с амортизировалось, но комиссией принято решение продлить срок его использования еще на 60 мес. Сделала документ «Изменение элементов амортизации» 30.04.2022 (скрин прилагаю), операцией Ввод остатков по регистрам РегистрСведений: НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет поставила ДА начислять амортизацию. В итоге в мае месяце на этот дефибриллятор так и не начисляется амортизация. Не пойму понять, что не так, помогите разобраться пожалуйста! Спасибо!.

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте, Наталья!
    Правильно понимаю, что в апреле ОС еще не самортизировано?
    Сверьте свои действия с материалом: Пересмотр элементов амортизации ОС
    Если проблема не решится, то приведите справку-расчет амортизации за апрель и май.

    1. Здравствуйте! Высылаю Вам справку-расчет амортизации за апрель. За май ОС не амортизируется, не смотря на то ,что продлили срок эксплуатации. Не могу понять почему и что я делаю не так.

  2. Здравствуйте, Наталья!
    Необходимо было сделать пересмотр СПИ на 31.12.2021 г. при переходе на ФСБУ. В апреле ОС полностью самортизировано. Документ Изменение элементов амортизации корректно в середине года отрабатывает только если ОС не самортизировано.
    Необходимо документ Изменение элементов амортизации оформить в марте 2022 г. и пересчитать начисление амортизации с начала года (п. 4 Рекомендации БМЦ от 10.07.2009 N Р-6/2009 КпР) Пересмотр элементов амортизации ОС
    Либо пересмотреть СПИ на 31.12.2022 г. при переходе на ФСБУ 6.

    1. Здравствуйте! «Необходимо документ Изменение элементов амортизации оформить в марте 2022 г. и пересчитать начисление амортизации с начала года»
      Я попробовала так сделать на копии базы, всё равно в мае не начисляется амортизация(( Всё сделала последовательно, сначала отменила, потом перепровела, не хочет программа амортизировать ни в какую((

  3. Здравствуйте, Наталья!
    Не видя базы сложно сказать почему не начисляется амортизация.
    Правильнее всего оформить документ Изменение элементов амортизации на 31.12.2021 при переходе на ФСБУ.
    Пеерзакрыть месяца с января по май. Предварительно отменить закрытие месяцев с января по май месяц по кнопке Отменить закрытие месяца.
    Если документ Изменение элементов амортизации все-таки будите оформлять в марте, то попробуйте на копии базы выполнить следующие действия.
    1. Удалить документ Изменение элементов амортизации.
    2. Отменить закрытие месяцев с января по май месяц по кнопке Отменить закрытие месяца.
    3. Почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3
    4. Сделать тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    5. Создать документ Изменение элементов амортизации.

    1. Здравствуйте! Я понимаю что проще всего было сделать с января, но перезакрывать заново с января месяца не будем, это ж слетит вся оборотка и отчетность! Если бы для нас не было проблем сделать с января, мы бы это сделали, вопрос стоял как раз в том , чтобы решить проблему текущим периодом, не трогая предыдущий!

  4. Хочу еще уточнить, что документ Изменение элементов амортизации не влияет на налоговый учет. Следовательно, перепроведение и повторное закрытие месяцев с января не повлияет на налоговую отчетность. А бухгалтерская отчетность сдается за год.

    1. У нас есть промежуточная отчетность, которая сдается по итогам квартала, и плюс к тому что мы каждый квартал защищаем бюджет в Департамент Дорожного Хозяйства и каждый месяц отправляем оборотки и кучу отчетностей по ним, т.к. являемся субсидированным предприятием.

  5. Вы хотите изменить СПИ в последний месяц начисления амортизации. В программе такой вариант не предусмотрен. Необходимо как минимум оформить документ Изменение элементов амортизации в марте 2022 г.
    Чтобы понять, почему после оформления данного документа в марте амортизация не начисляется в мае необходимо смотреть вашу базу.

Добавить комментарий