Начисление амортизации

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здраствуйте! В апреле месяце у нас одно основное средство( Дефибриллятор) полностью с амортизировалось, но комиссией принято решение продлить срок его использования еще на 60 мес. Сделала документ «Изменение элементов амортизации» 30.04.2022 (скрин прилагаю), операцией Ввод остатков по регистрам РегистрСведений: НачислениеАмортизацииОСБухгалтерскийУчет поставила ДА начислять амортизацию. В итоге в мае месяце на этот дефибриллятор так и не начисляется амортизация. Не пойму понять, что не так, помогите разобраться пожалуйста! Спасибо!.

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте, Наталья!
    Правильно понимаю, что в апреле ОС еще не самортизировано?
    Сверьте свои действия с материалом: Пересмотр элементов амортизации ОС
    Если проблема не решится, то приведите справку-расчет амортизации за апрель и май.

    1. Здравствуйте! Высылаю Вам справку-расчет амортизации за апрель. За май ОС не амортизируется, не смотря на то ,что продлили срок эксплуатации. Не могу понять почему и что я делаю не так.

  2. Здравствуйте, Наталья!
    Необходимо было сделать пересмотр СПИ на 31.12.2021 г. при переходе на ФСБУ. В апреле ОС полностью самортизировано. Документ Изменение элементов амортизации корректно в середине года отрабатывает только если ОС не самортизировано.
    Необходимо документ Изменение элементов амортизации оформить в марте 2022 г. и пересчитать начисление амортизации с начала года (п. 4 Рекомендации БМЦ от 10.07.2009 N Р-6/2009 КпР) Пересмотр элементов амортизации ОС
    Либо пересмотреть СПИ на 31.12.2022 г. при переходе на ФСБУ 6.

    1. Здравствуйте! «Необходимо документ Изменение элементов амортизации оформить в марте 2022 г. и пересчитать начисление амортизации с начала года»
      Я попробовала так сделать на копии базы, всё равно в мае не начисляется амортизация(( Всё сделала последовательно, сначала отменила, потом перепровела, не хочет программа амортизировать ни в какую((

  3. Здравствуйте, Наталья!
    Не видя базы сложно сказать почему не начисляется амортизация.
    Правильнее всего оформить документ Изменение элементов амортизации на 31.12.2021 при переходе на ФСБУ.
    Пеерзакрыть месяца с января по май. Предварительно отменить закрытие месяцев с января по май месяц по кнопке Отменить закрытие месяца.
    Если документ Изменение элементов амортизации все-таки будите оформлять в марте, то попробуйте на копии базы выполнить следующие действия.
    1. Удалить документ Изменение элементов амортизации.
    2. Отменить закрытие месяцев с января по май месяц по кнопке Отменить закрытие месяца.
    3. Почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3
    4. Сделать тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
    5. Создать документ Изменение элементов амортизации.

    1. Здравствуйте! Я понимаю что проще всего было сделать с января, но перезакрывать заново с января месяца не будем, это ж слетит вся оборотка и отчетность! Если бы для нас не было проблем сделать с января, мы бы это сделали, вопрос стоял как раз в том , чтобы решить проблему текущим периодом, не трогая предыдущий!

  4. Здравствуйте, Наталья!
    Написала вам на почту.

  5. Хочу еще уточнить, что документ Изменение элементов амортизации не влияет на налоговый учет. Следовательно, перепроведение и повторное закрытие месяцев с января не повлияет на налоговую отчетность. А бухгалтерская отчетность сдается за год.

    1. У нас есть промежуточная отчетность, которая сдается по итогам квартала, и плюс к тому что мы каждый квартал защищаем бюджет в Департамент Дорожного Хозяйства и каждый месяц отправляем оборотки и кучу отчетностей по ним, т.к. являемся субсидированным предприятием.

  6. Вы хотите изменить СПИ в последний месяц начисления амортизации. В программе такой вариант не предусмотрен. Необходимо как минимум оформить документ Изменение элементов амортизации в марте 2022 г.
    Чтобы понять, почему после оформления данного документа в марте амортизация не начисляется в мае необходимо смотреть вашу базу.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проводки в документе Прекращение договора аренды в 1С Добрый день. При закрытии договора аренды в 1С обнаружила, что счет 01К в НУ в документе Прекращение договора аренды через…
  2. Настройка заработной платы при выплате в последний день месяца в 1С Добрый день! Расчет заработной платы ведется в БУХ. Выплата ЗП в организации 15 и 31 текущего месяца. В настройках учета…
  3. НЗП при выполнении работ Добрый день! Наша организация выполняет работы по отработке месторождения несем следующие расходы з/п, аренда техники запасные части ГСМ и прочие…
  4. Варианты учета полностью самортизированного ОС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, полностью самортизировался холодильник в мае месяце, но он так же используется, как правильно поступить? Пересмотреть СПИ…

Статьи по этой теме

  1. Субсидия на нерабочие дни: какая сумма не облагается НДФЛ и взносами? Источник: Письмо Минфина от 19.01.2022 N 03-04-07/2554, Письмо ФНС от 21.01.2022 N БС-4-11/592@ Информация для: работодателей, получавших субсидию на нерабочие…
  2. Как отразить субсидии на нерабочие дни в 6-НДФЛ — инструкция от ФНС Источник: Письмо ФНС от 02.02.2022 N БС-4-11/1156@ Информация для: работодателей, получавших осеннюю субсидию Работодатели, получившие субсидию на нерабочие дни в…
  3. Алименты ошибочно рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска Алименты рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска. Например, в текущем месяце…
  4. Как зарегистрировать, что сотрудник болеет, но больничный еще не принес? Как сотруднику внести отсутствие, если он еще болеет, больничный пока не принес, но месяц закончился и необходимо рассчитать зарплату? В…