Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли отправлять и подписывать документы в ЭДО прошлых периодов. Ведь срок 5-ти дней уже прошел. Дело в том, что только сейчас спохватились, что к нам не вернулись некоторые УПД и ТН за 3-4 кв. 2023 г. Хотим отправить в ЭДО и попросить контрагента подписать документы. Также нас наши поставщики просят иногда подписать документы через полгода, иногда 8 мес. Какие риски могут последовать со стороны налоговой и какие последствия могут возникнуть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли отправлять и принимать документы за прошлые периоды в ЭДО
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Документы через ЭДо подписаны поздним числом. Добрый день! Прошу разъяснить с такой ситуацией. Поставщик просит подписать документы ( УПД) за 2021 отправленные через ЭДО текущей датой.…
- Права доступа для подписи документов ЭДО в 1С Добрый день , установили УКЭП ФЛ + МЧД в Бухгалтерии 1с . От имени пользователя на кого выпущена УКЭП и…
- Отправка КС-2 и КС-3 по ЭДО в 1С Срочно! Добрый день! Впервые стали применять ЭДО с контрагентом через 1С8.3.Отправили счёт –фактуру на аванс от 10.04.2024г. Созвонились, они не…
- Подписание УПД по прослеживаемому товару за прошлый период в 1С ЭДО Добрый день! Вопрос по получению и подписанию УПД по ЭДО. 26.01.24 нам поставщик поставил холодильник (в обособку), документы передали в…
Статьи по этой теме
- Работа с КЭП сотрудника организации в 2024 в 1С Ограничение применения КЭП в 2024 году Как было раньше После 31.08.2024 сертификаты сотрудников (ИНН организации указан в КЭП) перестанут действовать!…
- Общие возможности КЭДО в 1С:Кабинет Какие документы ЗУП 3.1 можно передать в 1С:Кабинет Список документов, передаваемых в 1С:Кабинет, можно посмотреть в разделе Настройка – Сервис…
- Как пользоваться ЭДО в 1С 8.3: отправка и получение документов Настроить электронный документооборот (ЭДО) в программе 1С Бухгалтерия 3.0 просто. Наша инструкция по работе с сервисом 1С ЭДО позволит быстро…
- Подписание документов ЭЦП в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 встроена стандартная подсистема «Электронная подпись». Она позволяет подписывать присоединенные к документам файлы с помощью ЭЦП. Разберем, как…
Добрый день!
По ЭДО можно отправлять и подписывать документы за прошлый период, это напрямую не запрещено законодательством.
Единственный момент в том, что при отправке фиксируется текущее время.
Документы будут считаться направленными и подписанными текущей датой.
Дата составления электронного документа считается дата его подписания ответственными лицами ( абз. «а» п. 8 ФСБУ 27/2021).
В БУ доходы и расходы по электронным документам признаются на дату фактического оказания услуг, выполнения работ или поставки товара ( п. 6 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99, ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Также для включения в состав расходов по налогу на прибыль затраты должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ (ст. 252 НК РФ).
Налоговый вычет по НДС может быть заявлен только при наличии счета-фактуры (ст. 169 НК).
Поэтому есть моменты по которым можно получить претензии с ИФНС, расхождение даты получения (подписи) документа уже отраженного в отчетности.
Лучше запоздавшие документы подписывать на бумажном носителе.
Материал по теме, может пригодиться.
Как пользоваться ЭДО в 1С 8.3 — отправка и получение документов
Отправка и получение документов ЭДО в 1С