Добрый день уважаемые эксперты, помогите правильно сделать проводки при перечислении безналично за медицинские услуги от физлица. Суть в том что мы должны сразу в этот же день должны пробить чек на поступившую сумму с кодом аванс, чтобы операция прошла через ОФД (сервис для онлайн-кассы, который передает данные об операциях на этой кассе в федеральную налоговую службу (ФНС) и для вручения чека нашему пациенту. Чтобы не задвоилась выручка нужно применить не 62 счет а какой?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить поступление аванса по безналу от физ лица за услуги в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление документов для подтверждения расходов ГСМ Добрый день, в нашей организации с сотрудниками заключены договора аренды личных автомобилей, так же этим сотрудникам выплачивается расходы по ГСМ.…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль за прошлый год, если завышены расходы Добрый день! Нашли ошибку в отражении расходов в 2019 году. Учли в расходах по налогу на прибыль расходы (материальную помощь)…
- Изменение реквизитов банковской карты для перечисления пособий в в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.121.25) У сотрудника изменились реквизиты банковской карты для выплаты пособий ФСС. Как правильно это…
- Отражение результата по операциям покупки и продажи валюты в ОДДС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как настроить проводки в 1С для ОДДС, чтобы операции по покупке/продаже валюты не попадали в строку…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 исключить из отчетов по воинскому учету мобилизованного сотрудника? Мобилизованный сотрудник, с которым приостановили трудовой догвор на время службы, не должен попадать в отчеты по воинскому учету. Как в…
- Список граждан, состоящих на учете и подлежащих постановке на воинский учет в ЗУП 3.1 Раз в год военкомат может запросить у работодателя список граждан, которые состоят на воинском учете или должны на нем состоять.…
- Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
- Расширение передаваемых реквизитов Подразделения при синхронизации (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) В вышедших релизах программы добавлена версия формата обмена Enterprise Data 1.20. Благодаря этому для справочника Подразделения (Настройка – Предприятие –…
Добрый день!
Поступление денежных средств через терминал (эквайринг) в 1С оформляется с помощью документа Поступление на расчетный счет, вид операции Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам (в разделе Банк и Касса – Банк – Банковские выписки – Поступление).
Счет расчетов 57.03.
Подробнее в материале:
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
.
Спасибо большое!