Лизинговые платежи не учитываются в расходах НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина И.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

В 1С Бухгалтерия 3.0 КОРП при закрытии месяца в части признания лизинговых платежей в НУ в справке сумма платежа не отразилась, и в последующие месяца ситуация аналогичная. Подскажите, пож., как проверить и в какой разнице лизинговый платеж завис? Такая ситуация и при балансовом методе, и при балансовом методе с разницами.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, документ Поступление на услуги лизинга оформлен?
    Без отражения услуг лизинга, лизинговые платежи в НУ признаваться не будут.
    Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)
    .

    1. По этой ссылке ранее все проверила, до декабря 2022 года проводки в НУ в корреспонденции со счетом 1К были в регламентной операции, с декабря- нет проводок. Причину не нашла, ничего не меняла. В ноябре в регламентной операции было две закладки: Бухгалтерские проводки и расчет, а декабре только расчет. Получается, что в НУ лизинговые платежи не отразились и амортизация не должна была и не начислялась. Не понимаю, что еще должна проверить, весь 2023 год такая же проблема

  2. Документы Поступление на услуги лизинга оформляется ежемесячно
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Сравните, пожалуйста, документ Поступление услуг лизинга за ноябрь и декабрь, возможно где-то допущена ошибка, проверьте договор.

  4. Документы сверены, но ошибка в них минимальна, т.к. аналогичная ситуация по документу «Услуга аренды» офиса. Тоже платежи не начисляются
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Уточните, по какой строке вложенной справки проверяем ОС?

    По справке за ноябрь 2023г. вы провели поступление услуг только по:
    1. Захаровой по договору №2 от 01.03.2022 — при этом начальный остаток по договору с отрицательным значением — 3188 412,56
    2. ЛИЗПЛАН по Генеральному соглашению 101652/9от 02.09.2020 на сумму 1620505,49, что больше начального остатка 1368657,47, в итоге тоже отрицательное значение на конец месяца.

    По остальным ОС (по договорам на их аренду) в ноябре не вижу по справке, что вы провели поступление услуг лизинга.
    Соответственно в НУ не были признаны лизинговые платежи.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение ОНА и ОНО при балансовом методе Сальдируются или нет? Подскажите, пожалуйста, по поводу отражения ОНА и ОНО при балансовом методе. У Вас в статье есть фраза что при балансовом…
  2. Перенос убытка при балансовом методе с ПР и ВР за 2020 в 1С Добрый день. Подскажите как правильно перенести убыток в конце годе при при балансовом методе с учетом ПР и ВР и…
  3. Как проверить правильность начисления 09 и 77 счета при ПБУ 18 балансовым методом без отражения ПР и ВР в 1С Хочу проверить 09 и 77. В балансовом методе при отражении ПР и ВР все понятно, ясно как проверять. Как проверить…
  4. Налог на прибыль Добрый день. Какой проводкой отразить выявленную переплату по налогу на прибыль за предыдущие периоды в сверке с ИФНС при балансовом…

Статьи по этой теме

  1. Как проверить ПР при ПБУ 18/02 в 1С? Можно ли как-то проверить сумму Постоянного налогового расхода (дохода) в 1С при балансовом методе ведения ПБУ 18/02? ПБУ 18/02 не…
  2. Какие счета используются для ведения учета по ПБУ 18/02 в 1С? Ведем учёт в 1С Бухгалтерии 3.0, несколько организаций. При отсутствии различий в настройках учетной политики по ПБУ 18 в одной…
  3. Комплексные разницы: приобретение материалов, если доставка не учитывается в НУ в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Варианты учета налога на прибыль в 1С Главное…
  4. Как исправить расхождение на 1 руб. налога на прибыль в декларации и ОСВ в 1С? В 1С сумма налога к уменьшению (подраздел 1.1 в бюджет субъекта РФ) в декларации по налогу на прибыль на один…