1С:Предприятие 8.3 ПРОФ, УСН + НДС
Прошу помочь с субконто 3 (Документы расчетов с контрагентом)
Наша компания является посредником (комиссионером) между застройщиками и агентствами недвижимости.
Застройщик — покупатель
Агент. недвижимости — комитент.
Комиссионер из оплаты, которое перечисляет застройщик удерживает помимо своего вознаграждения лицензионный платеж за пользование платформой агент. недвижимости, и потом его перечисляет владельцу платформы.
Нам надо понять, какой документ (субконто 3) должен быть в операциях в ручную при удержании лицензионного платежа.
Вопрос 1. Какой документ использовать для расчетов с контрагентом
Операция в ручную:
1.1 ДЕБЕТ 76.09, Контрагент — Агент Ромашка, Договор — договор комиссии, Документы расчетов с контрагентом — Реализация с застройщиком. КРЕДИТ 76.09, Контрагент — Агент Ромашка, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?)
1.2 ДЕБЕТ 76.09, Контрагент — Агент Ромашка, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?) КРЕДИТ 76.09, Контрагент — Владелец Платформы, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?)
1.3 ДЕБЕТ 76.09, Контрагент — Владелец Платформы, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?) КРЕДИТ 51 Банковские счета — РС ООО, статья ДДС — оплата ЛП.
Вопрос 2 Верно ли использовать счет 76.09 для удержания лицензионного платежа с владельцем платформы
Вопрос 3
Мы хотим использовать владельца платформы третьим лицом в расчетах с застройщиком и агентствами недвижимости.
Владелец платформы будет рассчитываться с агентствами недвижимости и получать д/с от застройщика.
Мы (комиссионеры) отражаем у себя все документально.
Когда владелец платформы платим вознаграждение агенту мы у себя это отражаем операцией в ручную проводкой:
ДЕБЕТ 76.09 Контрагенты — Агент Ромашка, Договоры — Договор комиссии — Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?). Мы обычно платим агентам д/с до момента как застройщик нам платит, поэтому документ — реализация использовать не можем. КРЕДИТ 76.09 Контрагент — Владелец Платформы, Договор — Лицензионный платеж, Документы расчетов с контрагентом — (КАКОЙ ДОКУМЕНТ?)