Добрый день, прошу Вас оказать содействие в следующем вопросе, при формировании книги доходов и расходов, оплаченные налоги за период в КУДиР не попадают, а отражаются суммы из документа Отражение зарплаты бухучете. В чем может быть ошибка? Остаток на конец периода в отчете. Анализ учета по УСН в разделе Налоги, взносы и НДФЛ , отражается неккоректно.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Отправила Анализ счета 69 по субсчетам за период с проблемой.
На примере счета 68.01, во вложении фрагмент их КУДиР, Анализ счета 68.01 и Анализ учета по УСН в раздел Налоги, взносы и НДФЛ
Почему оплаченный налог (204 737,00) не попадает в книгу, вернее он попадает по столб. 6 Расходы — всего, по столб. 7 в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы включены данные начисленного за период НДФЛ (278 936,00), но данная сумма же еще не выплачена? Сумма 278 936,00 отражена на основании отражения зарплаты в бух учете.
и второй вопрос, Остаток задолженности по счету на начало периода верен, на конец периода остатка нет, в то время как по счету Кт задолженость на сумму 65 631,55 руб.
Еще обратила внимание, что программы выбирает платежные поручения, оплаченные за прошлый период, см вложение. ЗП вся выплачена,, это я уже зп проверяю, по другой организации. Странно, что-то где-то неверно заполнено, в итоге пока правлю все вручную, проверила все документы, попробую за 1 квартал выровнять руками, может программа начнет учитывать по новому. Может что посоветуете, Ваши предложения.
Татьяна, добрый день!
Спасибо за скрины.
Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
-начислены,
-уплачены в бюджет.
Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.
Проверьте отражение страховых взносов в КУДИР по Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
«Остаток задолженности по счету на начало периода верен, на конец периода остатка нет» — в столбце принято к расходам указана сумма 278 936,00. Проверьте сначала по алгоритму выше, если будет выявлена ошибка, то после ее устранения, сумма задолженности должна изменится, тк изменятся сумма Принято к расходам.
По последнему комментарию уточните , пожалуйста, дополнительно.
Программа в КУДиР подтягивает платежи по взносам, которые были уплачено в прошлом квартале? Либо оплачены в этом квартале, но они платятся с опозданием за прошлый квартал?
Добрый день, принцип работы уже понятен, наводим порядок, нужна Ваша помощь, не получается самостоятельно построить отчет, во вложении фото. Взяла его из [01.12.2020 ЗАПИСЬ] ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗУП ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ, там есть сам отчет для скачивания, но не нашла как загрузить, хочу сформировать самостоятельно. Спасибо.
Добрый день!
Татьяна, посмотрите, как загрузить универсальный отчет
Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета
.