КУДиР

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна П. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Добрый день, прошу Вас оказать содействие в следующем вопросе, при формировании книги доходов и расходов, оплаченные налоги за период в КУДиР не попадают, а отражаются суммы из документа Отражение зарплаты бухучете. В чем может быть ошибка? Остаток на конец периода в отчете. Анализ учета по УСН в разделе Налоги, взносы и НДФЛ , отражается неккоректно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Отправила Анализ счета 69 по субсчетам за период с проблемой.

  2. На примере счета 68.01, во вложении фрагмент их КУДиР, Анализ счета 68.01 и Анализ учета по УСН в раздел Налоги, взносы и НДФЛ
    Почему оплаченный налог (204 737,00) не попадает в книгу, вернее он попадает по столб. 6 Расходы — всего, по столб. 7 в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы включены данные начисленного за период НДФЛ (278 936,00), но данная сумма же еще не выплачена? Сумма 278 936,00 отражена на основании отражения зарплаты в бух учете.
    и второй вопрос, Остаток задолженности по счету на начало периода верен, на конец периода остатка нет, в то время как по счету Кт задолженость на сумму 65 631,55 руб.

  3. Еще обратила внимание, что программы выбирает платежные поручения, оплаченные за прошлый период, см вложение. ЗП вся выплачена,, это я уже зп проверяю, по другой организации. Странно, что-то где-то неверно заполнено, в итоге пока правлю все вручную, проверила все документы, попробую за 1 квартал выровнять руками, может программа начнет учитывать по новому. Может что посоветуете, Ваши предложения.

  4. Татьяна, добрый день!
    Спасибо за скрины.
    Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
    -начислены,
    -уплачены в бюджет.
    Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.
    Проверьте отражение страховых взносов в КУДИР по Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?

    «Остаток задолженности по счету на начало периода верен, на конец периода остатка нет» — в столбце принято к расходам указана сумма 278 936,00. Проверьте сначала по алгоритму выше, если будет выявлена ошибка, то после ее устранения, сумма задолженности должна изменится, тк изменятся сумма Принято к расходам.

    По последнему комментарию уточните , пожалуйста, дополнительно.
    Программа в КУДиР подтягивает платежи по взносам, которые были уплачено в прошлом квартале? Либо оплачены в этом квартале, но они платятся с опозданием за прошлый квартал?

  5. Добрый день, принцип работы уже понятен, наводим порядок, нужна Ваша помощь, не получается самостоятельно построить отчет, во вложении фото. Взяла его из [01.12.2020 ЗАПИСЬ] ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗУП ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ, там есть сам отчет для скачивания, но не нашла как загрузить, хочу сформировать самостоятельно. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зарплата попадала в косвенные расходы, а в этом году в стр. 010 прямые затраты НУ в 1С Здравствуйте, у меня есть вопросы по заполнению декларации по налогу на прибыль за период с января по март 2021г. (сдаем…
  2. Капитальный ремонт в НУ в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1-с расходы на капитальные ремонты. Как отразить, что они идут сразу на расходы…
  3. УСН Доходы-Расходы. Разница между минимальным налогом и налогом, рассчитанным в общем порядке в 1С За 2022 г в организации при расчете декларации по УСН, образовалась разница между минимальным налогом и налогом, рассчитанным в общем…
  4. Запись в налоговом учёте (БП 3.1) Как правильно сделать запись в налоговом учёте ДТ и КР : отражение расходов прошлого периода в текущем. В бухучете изменения…

Статьи по этой теме

  1. Учет затрат на налог на имущество в 1С Налог на имущество в декларации по налогу на прибыль Начисленные авансовые платежи по налогу на имущество уменьшают налогооблагаемую базу по…
  2. Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
  4. Как отразить корректировку прошлых лет в ОФР? В каких строках ОФР отражаются корректировки реализации и расходов прошлых лет? Откорректированные доходы и расходы прошлых лет отражаются в отчетности…