КУДиР

Вопрос задал Татьяна П. (Владивосток)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день, прошу Вас оказать содействие в следующем вопросе, при формировании книги доходов и расходов, оплаченные налоги за период в КУДиР не попадают, а отражаются суммы из документа Отражение зарплаты бухучете. В чем может быть ошибка? Остаток на конец периода в отчете. Анализ учета по УСН в разделе Налоги, взносы и НДФЛ , отражается неккоректно.

Обсуждение (6)

  1. Отправила Анализ счета 69 по субсчетам за период с проблемой.

  2. На примере счета 68.01, во вложении фрагмент их КУДиР, Анализ счета 68.01 и Анализ учета по УСН в раздел Налоги, взносы и НДФЛ
    Почему оплаченный налог (204 737,00) не попадает в книгу, вернее он попадает по столб. 6 Расходы — всего, по столб. 7 в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы включены данные начисленного за период НДФЛ (278 936,00), но данная сумма же еще не выплачена? Сумма 278 936,00 отражена на основании отражения зарплаты в бух учете.
    и второй вопрос, Остаток задолженности по счету на начало периода верен, на конец периода остатка нет, в то время как по счету Кт задолженость на сумму 65 631,55 руб.

  3. Еще обратила внимание, что программы выбирает платежные поручения, оплаченные за прошлый период, см вложение. ЗП вся выплачена,, это я уже зп проверяю, по другой организации. Странно, что-то где-то неверно заполнено, в итоге пока правлю все вручную, проверила все документы, попробую за 1 квартал выровнять руками, может программа начнет учитывать по новому. Может что посоветуете, Ваши предложения.

  4. Татьяна, добрый день!
    Спасибо за скрины.
    Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
    -начислены,
    -уплачены в бюджет.
    Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.
    Проверьте отражение страховых взносов в КУДИР по Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?
    Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?

    «Остаток задолженности по счету на начало периода верен, на конец периода остатка нет» — в столбце принято к расходам указана сумма 278 936,00. Проверьте сначала по алгоритму выше, если будет выявлена ошибка, то после ее устранения, сумма задолженности должна изменится, тк изменятся сумма Принято к расходам.

    По последнему комментарию уточните , пожалуйста, дополнительно.
    Программа в КУДиР подтягивает платежи по взносам, которые были уплачено в прошлом квартале? Либо оплачены в этом квартале, но они платятся с опозданием за прошлый квартал?

  5. Добрый день, принцип работы уже понятен, наводим порядок, нужна Ваша помощь, не получается самостоятельно построить отчет, во вложении фото. Взяла его из [01.12.2020 ЗАПИСЬ] ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗУП ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ, там есть сам отчет для скачивания, но не нашла как загрузить, хочу сформировать самостоятельно. Спасибо.

Комментарии закрыты