УСН доходы-расходы, при расчете налога УСН за 9 месяцев 2024 не учитываются страховые взносы уплаченные в 3 квартале 2024 в 1С

Вопрос задал Светлана К.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день. При расчете налога УСН за 9 месяцев 2024 г. в документе «Отчетность по УСН» учитываются только уплаченные взносы за 1 полугодие 2024 г. При этом данные личного кабинета ЕНС обновлены по состоянию на октябрь 2024. Сведения по уплате налога в программе сформировались автоматически, но, вероятно, с ошибкой, т. к. все налоги, кроме НДФЛ, прописаны как прочие налоги и не проставлен счет учета.
Руками поменяли прочие налоги на необходимый вид и счет учета, сделали перезакрытие месяца, не помогло. Подскажите, как исправить ошибку.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Выполните перезакрытие квартала (3 квартал), отмените проведение и последовательно перепроведите.

    Если ситуация не изменится, приложите, пожалуйста, скрины документов Сведения об уплате налогов после внесения исправлений.
    А также скрин О программе.

    Материал по теме:
    Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С

  2. А нужно в документе сведения об уплате налогов вносить исправления и указывать правильный налог и счет учета?

  3. Если налоги отражены неверно (Налог, счет учета, сумма, КБК), то программа не определить данные суммы как уплату страховых взносов.

    Надо заказать Справку о принадлежности сумм, и посмотреть верно ли распределена уплата на ЕНС в разрезе налогов (взносов).
    Как запросить справку о принадлежности сумм ЕНП в 1С

    Возможно были ошибки в уведомлениях и суммы не распределились на страховые взносы, но странно, что и сама сумма не загрузилась.
    Возможно сбой при загрузке данных.

    Если по справке суммы учтены как страховые взносы, то скорректировать документ Сведения об уплате налогов вручную.
    Сведения об уплате налогов в 1С

    Далее перезакрыть квартал и проверить берутся ли суммы страховых взносов в уменьшение налогов при УСН.

    Если не согласны с данными в ЛК ФНС, то можно запросить акт сверки и отправить обращение о не согласии с данными.
    Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С

    У вас на скринах видно расхождение по данным ФНС и учету, в ФНС проведено в учете нет, возможно не проведена выписка банка за 11.10.2024.

Комментарии закрыты.