КУДИР

Вопрос задал Юлия (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день, подскажите. пожалуйста, (УСН) почему в книгу доходов и расходов попадают взносы из документа «Отражение зарплаты в бухучете» общей суммой, должны ведь попадать из документа списания, а у меня попадает общей суммой, а потом отдельными строчками по списанию. Как решить данный вопрос

Обсуждение (10)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин проблемы.

    Приложите Анализ счета 69 по субсчетам за тот период, по которому вопрос.

  2. В книгу странно очень заполняет 4 й раздел

  3. Добрый день!
    В программе алгоритм признания расходов по страховым взносам следующий:
    1. Если сначала проводим документ «Отражение зарплаты в бухучете», потом «Списание с расчетного счета», то расходы признает «Списание с расчетного счета»
    2. Если сначала проводим документ «Списание с расчетного счета», потом «Отражение зарплаты в бухучете», то расходы признает «Отражение зарплаты в бухучете»

    Т.е. нужно исходить из остатков в регистрах учета УСН. В публикации по ссылке как раз разобран алгоритм проверки остатков — Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?

  4. Елена, добры день, по инструкции начала делать пошагово, отменила все списание (и платежное поручение), отменила отражение зп в бухучете, (чтоб все скинулось), потом провела отражение зп 31.01.2022, списание было 12.02.2022 — и в итоге — ничего вообще не попадает в кудир совершенно и по отчетам аналогично пусто

  5. Еще один момент, до 2022 года синхронизация была с ЗИК, с января 2022г синхронизация с ЗУП, и после моих перепроведений в Закрытии месяца в Отражении Зп в бухучете — ссылка на список документов из ЗИК

  6. Добрый день! Уточните, пожалуйста, как настроена синхронизация с ЗУП, сводно по сотрудникам? Возможно при проведении документов, в документе «Отражение зарплаты в бухучете» не установили галочку «Отражено в учете».

  7. Добрый день, синхронизация настроена — сводно по сотрудникам, в документе — Отражение зп — галочка Отражено в учете — стоит

  8. Здравствуйте! В программе скорее всего была переплата по взносам, поэтому программа в расходы их принимает документом «Отражение зарплаты в бухучете»:


    Сейчас, чтобы разобраться почему программа не принимает суммы в расходы, нужно посмотреть в самом регистре «Расходы при УСН» записи, например с отбором по счету 69.07.2.
    Там будет видно каким документом сформирован приход, каким расход:


    Когда идёт зачет прихода расходом, запись попадает в КУДиР

Комментарии закрыты