Списать кредитовое сальдо по счету 68.02 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Н.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. По кредиту счета 68.02 с 3 квартала 2022 г. числится сумма. Эту сумму НДС мы предъявили к возмещению по счет-фактуре дважды. В программе мы все исправили, но не подавали уточненную декларацию и не перечисляли. От налоговой по настоящее время требования не поступало. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно списать данную сумму?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Спишите сумму операцией вручную
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
    Проводка:
    Дт 68.02 — Кт 91.01 выберите статью Прочие доходы и расходы

    Запустите экспресс — проверку, проверьте, что по данной операции ничего не зависло в регистрах.
    Сообщите, пожалуйста, о результатах.

  2. После проведения операции сумма по кредиту счета отсутствует, а после экспресс-проверки обнаружена ошибка. Детальный отчет об ошибках
    Документ № проводки Дт Кт Сумма Ошибка
    Операция СДБП-000062 от 31.12.2025 0:00:00 1 68.02 91.01 3 878,99 Нестандартные (маловероятные) способы расчетов с бюджетом

  3. Да, предупреждение будет, т. к. расчеты действительно нестандартные.
    Другого способа списать НДС, который не восстановили в книге продаж к уплате, нет.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Закрытие счёта 25 Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с закрытием счёта 25: часть коммунальных услуг мы относим на счёт 25, который впоследствии должен…
  2. Зависла сумма по НДС на счете 76.АВ, ошибочно выписан авансовый счет-фактура за прошлый период, как исправить в 1С Добрый день, обнаружила, что на счете 76.АВ зависла сумма, начислен НДС по авансам полученным, хотя по этому контрагенту на счете…
  3. Как закрыть счет 10.21.2 и можно ли вообще его не использовать в 1С Бухгалтерия релиз 3.0.135.22. Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть счет 10.21.2 и можно ли вообще его не использовать в программе? На…
  4. Можно ли принимать к вычету НДС по свожной счет-фактуре с расхождением из-за округления копеек в 1С Добрый день! Между нашей компанией и Банком заключен договор на оказание услуг эквайринга. Реализация и оплата услуг Банка происходит в…

Статьи по этой теме

  1. Проводки по резервам Видео: Проводки по резервам на оплату труда Видео: Проблема формирования проводок по документу Списание Видео: Проблема формирования проводок по документу…
  2. Настройка стандартных отчетов 1С Детализация сумм Развернуть суммы в самом отчете Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость – кнопка Показать настройки Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость Оборотно-сальдовая…
  3. Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
  4. Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…