Краснота при регистрации сф

Вопрос задал Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Добрый день! Нам досталась база 1с в которой бухгалтер не пользовалась помощником по учету ндс, а собирала руками и когда мы сейчас формируем декларацию за 1 квартал у нас много красных строк не выставленных сф. нам нужно обрубить хвост им 31122024 какой операцией это сделать чтобы не править прошлые периоды- это не возможно. Во вложении подробное описание

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    То, что помощник горит красным, значит прошли сроки, когда по правилам необходимо выставлять счет-фактуры.
    Уточните, пожалуйста, все эти авансы за 22, 23, 24 по факту так и висят авансами, еще не зачтены?
    Не вижу по скрину, последняя колонка «счет-фактура» есть какие-то записи? Если счета-фактуры выписаны с опозданием, при формировании обработки за следующий период должны «уйти» из списка.

    Можно стандартным отчетом ОСВ 76.АВ, 76.ВА для начала попробовать в разрезе счетов-фактур сформировать.

    По проверке посмотрите, пожалуйста, вот такой, подойдет или нет:
    Как в 1С получить отчет о вычете НДС с авансов в разрезе счетов-фактур?

    Еще будет полезен отчет Экспресс-проверка, установить флажки на книгу покупок/продаж, покажет ошибки и рекомендации.

    Другие отчеты еще посмотрю.

  3. У меня на руках база которую уже нельзя исправить в прошлых периодах. Мне нужно зафиксировать те авансовые счет фактуры СПИСКОМ ( номер/ дата сумма) которые ранее отражались в книге продаж и по ним не было реализации. Потому что в 2025 я буду делать реализации и мне надо точно понимать что авансовые сф с этих реализаций будут зачитаны. Я помню что где то я встречала. Справа треугольничек. Все функции. Список отчетов и там можно было вывести список авансовых сф номер дата сумма на какую то определенную дату. мне нужно на 31122024. Как можно его сформировать? Я к сожалению забыла в каком разделе он был и не могу найти. Помогите пожалуйста

  4. Видите ли в чем дело. Бухгалтер до меня не пользовалась помощником. Она собирала вручную. Я пользуюсь помощником. При формировании авансовых сф он показывает список красных документов на которые не выставлялись сф. Мне нужно от них избавиться в ручном режиме и оставить только те что выставлялись. Как мне это сверить и сделать я ума не приложу

  5. Приложение № 1

    Приложите, пожалуйста, скрин помощника, последний столбец что бы было видно.
    Для лучшего понимания ситуации, какая картина в базе. Прикладываю свой скрин для примера.

    Т.е. из всего списка не все авансы могут быть? Нам нужно оставить только те, что по книге покупок за 2024 прошли, остальные убрать?

    Обработка анализирует поступления по Кт62.02 за период и предлагает выписать на них с-ф авансовые.
    На «лишние» авансы в программе счета-фактуры выписаны?

  7. вот еще какая история. тут и на те которые своевременно в 4 квартале надо было выставить- не выставляли. то есть выставляли авансовые сф ВЫБОРОЧНО!!! Как мне обрубить 31 декабря эти висяки чтобы она не вылезали красным в следующем квартале

  9. Да, поняла, спасибо за скрины, на какие-то авансы есть счет-фактуры, на какие-то не выписывались.

    Если сформируете обработку за 1 кв. 2025, краснота должна уйти, другой вопрос, в нее подтянутся, например, ноябрьские авансы незачтенные, и если с них регистрировать счет-фактуры 2025 годом, опять красным будет гореть. Желательно, конечно, понять, на какие суммы реально покупателям выписаны и переданы документы. А те суммы, которые сейчас помощник показывает как авансы, а они не должны быть авансами, зачитывать или переносить на основной долг.
    Т.е. помощник показывает все поступления по Кт62.02, по которым выписаны счета-фактуры и нет, и если на начало следующего периода авансы будут зачтены, они не будут уже попадать.

    А еще уточните, пожалуйста, бухгалтер до вас собирала вручную, т.е. непосредственно в декларации что-то подправляла?

  10. Таких подробностей я не знаю но я смотрю декларацию и пытаюсь сверить с теми авансовыми сф на которые выставлялись в помощнике. Но это только один квартал. Они сходятся .Мне нужен список всех авансовых счет фактур НЕЗАЧТенных!!! На 31122024 может какие то в 1 квартале были выставлены или в 4 квартале 2023. Без списка я не смогу этого узнать

  12. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Понятно, есть Универсальный отчет, можно строить по регистрам, а это отчет так и называется «Остатки НДС по авансам покупателей», в функциях для тех.специалиста по наименованию можно найти.

    Пример прикрепила в скринах.
    Показывает остатки незачтенных авансов, наличие счет-фактуры к документу поступления, корректность выставления по датам не проверяет.

Добавить комментарий