Ошибочно дважды провели в 4 кв 2024 один и тот же счет-фактуру. Он попал ошибочно в книгу покупок. Задвоение позже удалили в 4 кв 2024 (лишнее поступление пометили на удаление). В затраты за 4 кв он не попадает. Как текущим периодом внести исправление в декларацию по НДС, сделать уточненку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как сформировать утоненную декларацию по НДС, если дважды провели один и тот же счет-фактуру в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка поступления введена дважды, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Во 2 кв. 2024г ошибочно была дважды заведена в 1С корректировка поступления от поставщика. Ошибочное поступление отсортировано (Операция…
- Ошибочно ввели услуги лизинга в прошлом периоде в 1С В 2023г. ввели ошибочно услугу лизинга. Даже не ошибочно. Поставщик нам ее выдал, а сам потом переиначил и получилось, что…
- Как выписать счет-фактуру на аванс, если была ошибочная реализация в предыдущем квартале в 1С Здравствуйте. Провели ошибочную реализацию во 2 квартале 22.05. Заказчик оплатил 27.05.2024. Счет-фактура на аванс не выставлялся. Текущим периодом (3 кв…
- Корректировка ошибочно начисленной амортизации ОС в НУ за 2024 при применении ПБУ 18/02 в 1С Учетной политикой по бухгалтерскому учету установлен лимит для учета объектов в качестве основных средств в БУ в сумме 40 000,…
Статьи по этой теме
- Надо ли учитывать в доходах на УСН возврат банком суммы, ошибочно списанной как услуги банка? Организация на УСН доходы. В январе 2024 банк вернул на расчетный счет сумму, ошибочно списанную с расчетного счета организации в…
- Стандартные вычеты по НДФЛ Видео: Стандартные налоговые вычеты Видео: Применение вычетов дважды в одном и том же месяце начисления Видео: Ошибочное дублирование вычетов Детские…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно определяется плановая дата выплаты в межрасчетных документах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если межрасчетный документ создаем последним числом месяца, плановая дата выплаты может определяться неверно. Это…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
Здравствуйте!
Например, счет-фактура № 15 сумма 120 в т.ч. НДС 20.
Зарегистрировали два счета-фактуры с одинаковым номером 15, и в книге покупок за 4 кв. у вас отражено счет-фактура №15 сумма 240 НДС 40, так?
Уточните, пожалуйста, в ведете раздельный учет НДС?
Раздельный учет ведем. В книгу покупок попали два счета — фактуры с одинаковыми суммами
Получается у вас например, счет-фактура №15 сумма 120 НДС 20 и счет-фактура 15/1 сумма 120 НДС 20 две разные строки в книге покупок.
Проверьте, так ли это в Отчеты — Книга покупок
Если так, то сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставляем сторно проводки только того документа, который лишний (посмотрите по номеру поступления).
На вкладке НДС Покупки: оставляем строку так же только лишний документ.
— графа Запись дополнительного листа: Да
— графа Корректируемый период: 31.12.2024 г. (это период 4 кв. 24 г. )
На вкладке НДС Предъявленный: оставляем строку так же только лишний документ.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Спасибо!