Добрый день. Мы — покупатель. Товар получили в мае. Оприходовали. В сентябре был сделан возврат. Документ счф к нам поступил только в ноябре, дата корректировочного документа (счф) от сентября. Т.е. мы должны откорректировать майскую накладную на уменьшение, а НДС восстановить. Это ведь по соглашению сторон. Должна я за 3 кв. подавать корректировку по НДС или за 2 кв.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » За какой период нужно подать уточненную декларацию по НДС, если товар оприходован во втором квартале, возврат в третьем квартале, получен корректировочный счет-фактура с опозданием в четвертом квартале в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с аванса автоматически не восстанавливается в Книге продаж в 1С При Формировании книги покупок при восстановлении аванса документ-основание отражается как Списание с расчетного счета. Но в книгу продаж попадал номер…
- Вычет НДС за прошлые периоды Добрый день! Наш поставщик выявил невыставленные услуги за период с сентября 17 г по июнь 18 г. Все акты выставлены…
- Покупка в одном квартале а корректировка на уменьшение в другом квартале Добрый день. Прошу вашего совета, как лучше сделать. Купили канцтовары в 1 кв.2026 - ошибочно больше. Возврат уже делаем во…
- Отражение исправительного счета-фактуры на аванс в книге продаж и книге покупок (зачет аванса) в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как должны заполнять столбцы 4 и 14 книги покупок в след.ситуации 10.03.24 Клиент оплатил аванс на…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 3 квартале 2025 в 1С (20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025) В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить в 1С 8.3 Бухгалтерия декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС.…
- Чек-лист: Как подготовить и заполнить декларацию по НДС за 3 квартал 2025 в 1С Этот структурированный чек-лист включает все ключевые этапы подготовки и заполнения декларации по НДС на ОСНО за 3 квартал 2025 в…
- Пример настройки начисления от сдельного заработка за квартал В течение квартала по сотрудникам регистрируются сдельные работы. По итогам квартала вся накопленная сумма сдельного заработка выплачивается в виде премии.…
Здравствуйте!
Подайте уточненную декларацию за 3 квартал за период, в котором должна быть корректировка по КСФ поставщика.
Подробнее в нашем материале:
Корректировка поступления в 1С 8.3
У меня почему возник вопрос. Нам пришло требование по разрыву во 2 кв. по этому счф. Это потому, что мы вообще не отразили НДС к доначислению по этой счф? Верно?
Продавец-то дал корректировку за 2 кв. получается.
Есть ли возможность узнать у поставщика, за какой период он подал уточненную декларацию. Как он отразил корректировку во втором квартале или в третьем?
Приложите, пожалуйста, требование. Прикрепленные к вопросу файлы не видны другим пользователям нашего сайта — их видите только вы и куратор.
Спрошу. Он ведь тоже должен был подать за 3 кв. — в 3 кв. выписана корректировочная и все, так ведь? Может, ФНС не правы. Они видят в 2 кв. счф. Ее откорректировали в 3 кв. а мы ничего не делаем.
Верно, Галина. Но бывают разные ситуации, поэтому лучше уточнить у поставщика.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Еще вопрос. У нас 1СКорп. Корректировка не отражается как у вас в примере, нет восстановить в книге продаж. Только — отразить во всех разделах учета. В проводках, да, есть Кт.68.02. Может так и должно быть?
Да, Галина. Так корректировка отражается в версии КОРП, в версии ПРОФ, как в примере из статьи.