Добрый день!
1С:Бухгалтерия 3.0. ОСНО. 23.06.2021 мы выставили документ реализации в евро, в котором неверно был зачтен аванс ( в авансе был указан неверный курс евро). 30.08.21г. мы выставили корректировочный счет-фактуру на реализацию и отправили контрагенту. Сегодня получили от них письмо, что они не принимают корректировочный документ и просят исправить первичный. А это 2 квартал. Подписанных документов от них не получили. Вправе ли они не принимать корректировку реализации? Как нам поступить в этой ситуации, ведь мы действовали правильно — внесли исправления в текущем квартале?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Ваш контрагент прав. Вы допустили ошибку в первичных документах, следовательно, обязаны выставить контрагенту ИСФ. Придется подавать уточненную декларацию по НДС.
Материал по теме: Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Отражение исправительного счет-фактур по договору в у.е. в книге продаж (доплист) .
Спасибо за ответ!
Посмотрела видео про исправленный счет-фактуру, но не поняла за какой период нужно подать уточненную декларацию с доп. листом? Исправленный счет-фактура составлен 15.11.2021, первичный был от 23.06, Т.е. я подаю уточненку по НДС за 2 квартал с доп. листом? Исправленный счеч-фактура во вложении.
Да, уточненную декларацию по НДС подаете за период, когда был составлен первичный счет-фактура. За 2 кв. 2021 г.
Спасибо!