Добрый день. В августе 2025 года получен материал от поставщика, зарегистрирован входящий с/ф. В сентябре договорились, что часть товара вернем обратно нашему поставщику. Последний выставил корректировочный с/ф, отразив в нем изменения в сторону уменьшения. Правильно ли я понимаю, что данная операция должна отражаться через «Корректировку поступления» — «Корректировка по согласованию сторон»? При этом необходимо отразить корректировку во всех разделах учета? И надо обязательно ставить галку в графе «Восстановить НДС в книге продаж»? В этом случае корректировочный с/ф должен отражаться в книге покупок со знаком минус или отражаться в книге продаж, если все произошло в одном квартале?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат качественного товара поставщику в учете покупателя в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение корректировочных счетов-фактур по приобретению металлолома в одном периоде поступления и корректировки в 1С Мы налоговый агент по металлолому. В момент приобретения металлолома мы исчисляем НДС в качестве налогового агента в книге продаж и…
- Корректировка поступления в 1С Добрый день, как в 1С БП отразить корректировку поступления по согласованию сторон на уменьшение у Покупателя, если корректировочные документы от…
- Корректировочный счет-фактура на уменьшение по услугам связи от поставщика в 1С Добрый день. В марте нам оказали услуги связи на сумму 2049 руб. Мы приняли к вычету НДС и отнесли сумму…
- Корректировка количества по поступлению и реализации за прошлый год в 1С Добрый день. Наша фирма занимается торговлей электроэнергией, получили в январе 2025 г. за прошлый год корректировочные документы от поставщика (меняется…
Статьи по этой теме
- Раздел 9 декларации по НДС по книге продаж Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Шаг 1. Покупатель регистрирует КСФ, выставленный в его адрес поставщиком. Поставщик…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести Изменение стоимости отгруженных товаров, услуг и работ возможно как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. При этом продавец…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
Здравствуйте, Ольга!
Возврат принятого на учет товара оформите документом Возврат товаров поставщику вид операции Покупка, комиссия на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД) вид операции Товары (накладная, УПД) или в разделе Покупки.
Зарегистрируйте корректировочный сч/фактуру внизу формы документа Возврат товаров поставщику.
В книге покупок отразится первая сч/фактура на всю сумму поступления, в книге продаж кор. сч/фактура и сумма возврата (смотрите вложения).
Подробности в материале:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
пункт Возврат поставщику принятого на учет товара в 1С 8.3
Галина, добрый день. Т. е. я правильно понимаю, что независимо от причин возврата (брак или просто не подошел качественный товар) при корректировочном УПД всегда надо оформлять через возврат товара и всегда будет использоваться счет 76,02? Тогда КУПД в любом случае попадает в книгу продаж с кодом вида операции 18? А если товар был 100% оплачен, а денежные средства будут засчитываться в счет следующей поставки, как сделать зачет между 60 и 76 счетом? И в каком случае используется операция «Корректировка поступления»?
Нет, не только документ «Возврат товара», если не подошел качественный товар.
Можно оформить, как писали изначально, — корректировкой поступления.
Результат в книге покупок и продаж будет такой же.
Проводки в документе «Корректировка поступления» будут со счетом 60 (смотрите вложение).
Материал по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Галина, т. е. в моем случае лучше сделать через корректировку поступления по соглашению сторон, чтобы через 60 счет прошло? И тогда в книге покупок также отражается первоначальный документ на всю сумму, а в книге продаж — на корректировку с кодом 18?
Верно, в вашем случае — корректировка поступления.
В книге покупок также отражается первоначальный документ на всю сумму, а в книге продаж на корректировку с кодом 18 — все верно.
Галина, добрый вечер. Спасибо большое за помощь. Вопрос можно закрывать