Корректировочный счет-фактура — не указали доп.расходы при постпулении в 1С

Вопрос задал Екатерина М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Сдали декларацию по НДС за 1 квартал. В мае обнаружилась ошибка за март месяц в одной из накладных (сумма не правильная). Сделали корректировку поступления с видом операции «Исправление в первичных документах». Создала декларацию НДС с номером корректировки 1. Но меня смущает, что в приложении 8 часть 1 только аннулирование произошло (во вложении скрин). Должна же быть строка с правильной суммой? Где я ошиблась?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!

    Да, в уточненной декларации по НДС должен отразиться первичный счет-фактура с минусом и исправленный с плюсом.
    Действия по исправлению описаны верны.

    Сверьтесь еще раз

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С

    Если не найдете ошибку, пришлите, пожалуйста, скрин движения Дт/Кт документа Корректировка поступления.

  2. Ошибки не нашла. Высылаю скрин

  3. Еще скрин закладки НДС покупки и НДС предъявленный.
    ____
    Обратила внимание, что программа доработана. Мы консультируем по типовой конфигурации.
    Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы нужно обратиться к программисту, который дорабатывал программу.

  5. Может быть это как-то связано с тем, что изначально была доставка ещё, которая была внесена как доп. услуга. Т.е. счёт-фактура на общую сумму на основании 2 документов, а исправляю я на одном.

  6. Я вас запутала наверное) Было поступление на сумму 29570,24 руб и НДС 4928,38. Т.к. в этом поступлении была доставка отдельной строкой, я сделала так: товары на сумму 27370,24 руб и на основании данного поступления сделала доп. расходы на сумму 2200 руб. Получилось 2 документа поступление и поступление доп. услуг. Эти два документа с разной суммой, а счёт-фактура на общую сумму 29570,24 руб. Теперь, когда я делаю корректировку поступления (их же 2, только ошибка в товарах, в доставке ошибки нет), я сделала корректировку в товарах, соответственно, это неверно. Но как тогда быть? Если я делаю 2 корректировки на товары и доставку, то тогда получается следующая картина (во вложении). Почему НДС тогда такой?

  7. Приложение № 1

    Можно воспользоваться таким маневром:

    В документе Корректировка поступления, закладка Услуги в строке После изменения добавьте строку с доп.услугой, укажите сумму и НДС.
    Формируете корректировочную счет-фактуру.
    Проводите документ.
    Закрываете период.
    Формируете уточненную декларацию по НДС.
    В Приложении 1 Книги покупок сумма Поступления и НДС отражаются с учетом изменений только по товарам.

  8. Да, всё получилось! Спасибо за подробный ответ.

    1

Комментарии закрыты.