Менеджер допустил ошибку и продал товар клиенту с заниженной ценой в 4 кв.2023. Декларация по НДС сдана, налоги оплачены. Покупатель настаивает на исправительной счет фактуре в 1 кв.2024 текущей датой. Возникает ли у продавца необходимость корректировать декларацию по НДС за 4 кв.2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации в сторону увеличения в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли не делать Распределение НДС каждый квартал и оставить входящий НДС с аналитикой Распределяется в 1С Здравствуйте. Мы ведем раздельный учет НДС, все настройки в 1С Бухгалтерии сделаны, В 1-ом квартале 2023 не требовалось делать операцию…
- Зачет аванса 2023 года по лизингу в 2026 году по какой ставке НДС учитывать 20% или 22% в 1С В 2023 г. заключен договор лизинга 20.09.2023 Перечислен аванс 20.09.2023 Ежемесячно по счетам фактурам 2 строками :1 строка текущий платеж,…
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если услуги не оплачены или не оприходованы с 2023 в 1С Добрый день! В связи с изменениями в уплате налогов, в частности уплат НДС как налогового агента, возник вопрос. В январе…
- Включение в Декларацию по НДС счетов-фактур, датированных следующим кварталом до даты сдачи отчета в 1С Добрый день.1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) , редакция 3.0.128.10/3.1.53.8/3.0.1.240, ОСНО. У нас транзитная продажа товара. В июле 2023, до сдачи декларации по…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила, как действуют правила вычета агентского НДС с 2023 года Источник: Письмо Минфина от 16.05.2023 N 03-07-08/44301, Письмо Минфина от 04.05.2023 N 03-07-08/40980 Информация для: агентов по НДС С 1…
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
- Кто такой налоговый агент Налоговые агенты (Н/А)– те организации и ИП, кого НК РФ при выплате налогооблагаемого дохода обязывает (ст. 24 НК РФ): исчислить,…
- Кто заплатит «агентский» НДС при покупке услуг у иностранцев через посредника? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2023 N 03-07-08/62096 Информация для: покупателей работ (услуг) у иностранных контрагентов С 01.01.2023 утратили силу абзацы…
Здравствуйте!
Если мы говорим об ошибке в цене товара в 1С Корректировка реализации, Вид операции Исправление в первичных документах, формируем покупателю Исправительный счет-фактуру, тогда возникает необходимость формировать дополнительные листы за 4 кв. 2023 и сдавать уточненную декларацию.
Текущим 1 кв. 2024 можно отразить только Корректировку реализации, Вид операции Корректировка по согласованию сторон, в том случае если продавец и покупатель договорились изменить стоимость отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Дополнительно
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.