Менеджер допустил ошибку и продал товар клиенту с заниженной ценой в 4 кв.2023. Декларация по НДС сдана, налоги оплачены. Покупатель настаивает на исправительной счет фактуре в 1 кв.2024 текущей датой. Возникает ли у продавца необходимость корректировать декларацию по НДС за 4 кв.2023?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации в сторону увеличения в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли не делать Распределение НДС каждый квартал и оставить входящий НДС с аналитикой Распределяется в 1С Здравствуйте. Мы ведем раздельный учет НДС, все настройки в 1С Бухгалтерии сделаны, В 1-ом квартале 2023 не требовалось делать операцию…
- Зачет аванса 2023 года по лизингу в 2026 году по какой ставке НДС учитывать 20% или 22% в 1С В 2023 г. заключен договор лизинга 20.09.2023 Перечислен аванс 20.09.2023 Ежемесячно по счетам фактурам 2 строками :1 строка текущий платеж,…
- Изменение даты УПД в связи с тем, что покупатель отразил у себя датой поступления в 1С Здравствуйте! Как корректно отразить изменение даты УПД? Была отгрузка 31.08.2023. Покупатель у себя отразил поступление датой получения, т. е. 01.09.2023.…
- Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если услуги не оплачены или не оприходованы с 2023 в 1С Добрый день! В связи с изменениями в уплате налогов, в частности уплат НДС как налогового агента, возник вопрос. В январе…
Статьи по этой теме
- Обзор новостей по БУ и НУ за 02.02-08.02.2024 Как определить в НУ стоимость ОС, оплаченных неденежными средствами Если договор купли-продажи ОС предусматривает исполнение покупателем обязательств неденежными средствами, то…
- ФНС разъяснила, как действуют правила вычета агентского НДС с 2023 года Источник: Письмо Минфина от 16.05.2023 N 03-07-08/44301, Письмо Минфина от 04.05.2023 N 03-07-08/40980 Информация для: агентов по НДС С 1…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 02.06–08.06.2023 Минфин рассказал о новом стандарте по инвентаризации Приказом Минфина от 13.01.2023 N 4н утвержден новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Как изменились…
- С 01.07.2023 по 30.06.2027 — новая льгота по НДС для туроператоров Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: туроператоров В период с 1 июля 2023 по 30 июня 2027…
Здравствуйте!
Если мы говорим об ошибке в цене товара в 1С Корректировка реализации, Вид операции Исправление в первичных документах, формируем покупателю Исправительный счет-фактуру, тогда возникает необходимость формировать дополнительные листы за 4 кв. 2023 и сдавать уточненную декларацию.
Текущим 1 кв. 2024 можно отразить только Корректировку реализации, Вид операции Корректировка по согласованию сторон, в том случае если продавец и покупатель договорились изменить стоимость отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Дополнительно
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.