Подскажите как правильно сделать корректировку у нас, если мы оплатили поставщику за нашего покупателя. Как сделать в программе, у нас и у него (когда его задолженность перед поставщиком оплатили мы)?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Верно я понимаю, что у вас с поставщиком был заключен договор и покупателем был заключен отдельный договор купли-продажи?
Если так, то ваши отношения с покупателем никак не отражаются на договорных отношениях с поставщиком, и в программе это оформляется по алгоритму:
Поступление товаров и услуг в 1С 8.3: примеры, проводки
Оплата оформляется при помощи документов Списание с расчетного счета и Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику:
Документ Списание с расчетного счета в 1С
Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С
Когда все операции по договору с поставщиком завершены остаток по акту сверки будет равен нулю:
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
Если вы совершили отгрузку в адрес покупателя, но покупатель не произвел оплату согласно договора, по акту сверки у покупателя перед вашей организаций останется дебиторская задолженность.:
Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать
Если между вами, покупателем и поставщиком заключен особый трехсторонний договор, то дополните ваш вопрос, пожалуйста, более подробным описанием договора и операций, которые провели на основании данного договора.