Подскажите как правильно сделать корректировку у нас, если мы оплатили поставщику за нашего покупателя. Как сделать в программе, у нас и у него (когда его задолженность перед поставщиком оплатили мы)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга при оплате за третье лицо в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачёт задолженности при оплаченном и поступившем ОС без первичных документов в 1С Здравствуйте! Мы оплатили будку уличную. Поставщик нам ее поставил. Документ своевременно не подписали. Поставщик ушел на СВО. Компания ликвидируется. В…
- Непокрытый аккредитив Наша компания оплатила поставщику предоплату через непокрытый аккредитив, т.е. деньгами банка. По нашим расчетным счетам движение денег не проходило. У…
- Оплата с расчетного рублевого счета, поступление в иранских рупиях в 1С Оплатили индийскому поставщику индийских рупиях. Сбербанк это делает с расчетного счета. Счета в Иранских рупиях у нас естественно нет. Я…
- Оплата поставщику с личной карты учредителя в 1С После выездной проверки ФНС у нас обнулила и заблокировала расчетный счет. Нам надо было погасить задолженность перед поставщиком услуг. Наш…
Статьи по этой теме
- Как при вводе поступления увидеть дополнительную информацию о поставщике Иногда при вводе документа от поставщика нужно проконтролировать условия оформления документов по договору. Как это можно организовать в 1С? У…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Как правильно указать ставку НДС в счете-фактуре налоговому агенту, если в договоре нет указаний на сумму НДС? Организация выступает налоговым агентом по НДС. В контракте указана стоимость 3 000 руб., Организация оплатила поставщику 3 000 руб. и…
- Обработка Помощник оплаты поставщикам в 1С Автоматическое формирование в 1С платежек для оплаты поставщикам - удобный сервис, а реализуется он через обработку Помощник оплаты поставщикам .…
Здравствуйте!
Верно я понимаю, что у вас с поставщиком был заключен договор и покупателем был заключен отдельный договор купли-продажи?
Если так, то ваши отношения с покупателем никак не отражаются на договорных отношениях с поставщиком, и в программе это оформляется по алгоритму:
Поступление товаров и услуг в 1С 8.3: примеры, проводки
Оплата оформляется при помощи документов Списание с расчетного счета и Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику:
Документ Списание с расчетного счета в 1С
Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С
Когда все операции по договору с поставщиком завершены остаток по акту сверки будет равен нулю:
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
Если вы совершили отгрузку в адрес покупателя, но покупатель не произвел оплату согласно договора, по акту сверки у покупателя перед вашей организаций останется дебиторская задолженность.:
Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать
Если между вами, покупателем и поставщиком заключен особый трехсторонний договор, то дополните ваш вопрос, пожалуйста, более подробным описанием договора и операций, которые провели на основании данного договора.