Корректировка декларации по прибыли за прошлый период и ЕНС в 1С

Вопрос задал Светлана Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте!
Как правильно происходит корректировка ЕНП в программе по корректирующей декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев. Налог будет к доплате. Пени необходимо рассчитать самой? Деньги надо перевести на доплату и пени заранее на ЕНС. Верно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста.

    Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С

    Обсуждение по вопросу

    Изменение начисления налога на прибыль и авансовых платежей в регламентной операции при доначислении налога через корректировки ЕНС в 1С

  2. периоды открывала и пересчитывала. В таком случае не надо корректировать ЕНС? сдала уточненку
    Не поняла откуда берутся на счете 68.90 по каждой организации какие-то суммы? Плачу вовремя и не переплачиваю. По справкам из налоговой все по нулям.

  3. Если период открывали и пересчитывали, то все должно быть автоматически.

    Что значит появляются какие то суммы?
    Здесь надо смотреть и проверять каждую органиазцию.

  4. Как правильно всё-таки отобразить ЕНС. Корректировка за 3 квартал налог по прибыли к увеличению. По году налог по прибыли к уменьшению. Сверка с налоговой по нулям на 31.12.2024. Перерасчёт я делала в прошлых периодах, а доплачивали в марте. Пени+ налого на прибыль. Как быть в такой ситуации?

  5. Понимаю так, что в вашем случае, если открыли период и перепровели, то в программе доначисление налога происходит автоматически.

    Если сейчас формируете ОСВ по счету 68.04 и декларацию по прибыли, данные сходятся?

    Сверка счета 68.04.1 с декларацией по налогу на прибыль в 1С

    Если сравниваете счет 68.90 и ЛК данные сходятся на 31.12.24?

    Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С?

    Пени рассчитываете самостоятельно, уплачиваете + доплачиваете налог по прибыли.

Комментарии закрыты.