Добрый день По акту сверки с ФНС — висела задолженность пени 42,33
Мы проплатили — пени 42,33 После оплаты опять запросили акт сверки с ФНС — задолженности нет Позже запросили акт сверки, и у нас появилась переплата пени 42,33 Позвонив в ФНС, у них автоматом произошло уменьшении пени, отмена оплаты (поэтому получилась переплата) После этого ФНС перебросили пени 42,33 в счет уплата налога (прислали нам сообщение) И теперь в акте сверки висит сумма 42,33 в переплата — налог Как правильно уменьшить оплату следующего налога.
Пени и налог — Налог на прибыль (региональный бюджет).
Добрый день!
Документом Операции, введенные вручную перенесите переплату по пени в Налог на прибыль (региональный бюджет):
-Д 68.04 Налог(взносы): начислено/уплачено К 68.04 Пени:доначислено/уплачено — 42,33.
Проверьте по ОСВ по счету 68.04 с максимальной аналитикой.
Переплата должна быть отражена.
Уплату следующего налога будет происходить с учетом этой суммы.
получилось что весит в Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)
Приложение
Спасибо за скрин.
Так как налоговая, отменила пени, а вы их уже начислили, нужно отсторнировать документ Операция, которым начислили пени: Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выбираете Операцию от 12.05.22, проводки будут: Д 91.02 К 68.04.1 — сумма с минусом.
Далее проводите Операцию по переносу зачета.
Формируете ОСВ, проверяете сальдо.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Спасибо!