Здравствуйте! Продавец поставил товар 28.08.2026 года.Выставил нам УПД 28.08.2026 года.При приемке не было поставлено одна запчасть.Попросили переделать УПД.Они в октябре опять кидают этот же УПД и отдельно УПД корректировочный на одну запчасть.Правильно ли так делать корректировку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если при приемке товара 28.08.2026 была выявлена недостача одной запчасти и стороны согласовали уменьшение количества и стоимости поставки, первоначальный УПД исправлять не требуется.
В этом случае продавец оформляет УКД на уменьшение количества и стоимости недопоставленной запчасти.
Основанием для корректировки могут быть акт о расхождениях или иной документ, подтверждающий согласование изменения стоимости.
Если же в первоначальном УПД была допущена ошибка при оформлении, а не выявлена фактическая недопоставка, необходимо оформить исправленный УПД.
Подробнее в материале:
Универсальный корректировочный документ (УКД): что это и как применять
Они выставили УКД.Я его делаю в 1С8.Мне непонятно должно количество по обороту 41,01 отражаться по дебету кредиту?У меня есть приход,но что их не стало нет.И по 60,21 сумма по итогу в ОСВ меняется или нет?
При первоначальном поступлении товар отражается по дебету счета 41.01.
При оформлении документа Корректировка поступления на уменьшение количества выполняется сторнирование. В ОСВ по счету 41.01 количество и стоимость должны уменьшиться.
На счете 60.21 задолженность перед поставщиком должна уменьшиться на стоимость недопоставленной запчасти с учетом НДС.
Подробнее в материале:
Корректировка поступления в 1С
Спасибо большое,все понятно стало!