Добрый день!
ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32).
Предоставляем электронные услуги на условиях 100% предоплаты.
В сентябре 2023г. в книге покупок, отражали НДС с ранее поступивших платежей от клиентов (полученные авансы), и ошибочно увеличили сумму НДС по одному из документов на 180 000 руб.
а именно: Платеж поступил (сформирована сф на Аванс) в сумме 2 471 964,00 (в т.ч. НДС 411 994,00). К вычету приняли НДС в сумме 591 994,00. Разница составила 180 000,00
Как корректно исправить ошибку?
Прилагаю скрин с проведенными операциями.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок.
Суммы заплнятся автоматически с минусом. Оставьте только ошибочные строчки.
Перейдите в закладку НДС покупки, поле Запись Доп.листа — Да, Корректирумый период — дата 3кв23.
Формируете новый документ Формирование записей книги покупок.
Заполнить.
НДС снова должен попасть в закладку Авансы полученные. Проверяете сумму, если надо корректируете.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректирумый период — дата 3кв23.
Закрываете период.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Изменения должны отразиться в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.