Корректировка суммы в Книге покупок в 1С

Вопрос задал Татьяна Г. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.78/10)

Добрый день!
ООО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32).
Предоставляем электронные услуги на условиях 100% предоплаты.
В сентябре 2023г. в книге покупок, отражали НДС с ранее поступивших платежей от клиентов (полученные авансы), и ошибочно увеличили сумму НДС по одному из документов на 180 000 руб.
а именно: Платеж поступил (сформирована сф на Аванс) в сумме 2 471 964,00 (в т.ч. НДС 411 994,00). К вычету приняли НДС в сумме 591 994,00. Разница составила 180 000,00
Как корректно исправить ошибку?
Прилагаю скрин с проведенными операциями.

Обсуждение (1)

  1. Добрый день!

    Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Формирование записей книги покупок.
    Суммы заплнятся автоматически с минусом. Оставьте только ошибочные строчки.
    Перейдите в закладку НДС покупки, поле Запись Доп.листа — Да, Корректирумый период — дата 3кв23.

    Формируете новый документ Формирование записей книги покупок.
    Заполнить.
    НДС снова должен попасть в закладку Авансы полученные. Проверяете сумму, если надо корректируете.
    В поле Запись Доп.листа — Да, Корректирумый период — дата 3кв23.

    Закрываете период.
    Формируете уточненную декларацию по НДС.
    Изменения должны отразиться в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8).

    Порядок исправления ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    .

    1

Комментарии закрыты