Добрый день! В октябре 2019 года перешли на общую систему налогообложения, до этого была УСН (доходы). В ЗУП сделали корректировку остатков, доначислили резерв в НУ. В БП корректировку не делали. Сейчас имеется разница БУ-НУ. Подскажите, как лучше скорректировать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка резервов на оплату труда при переходе с УСН на ОСНО в 1с
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Повторная корректировка реализации в 1С Добрый день! 01.03.2021 была корректировка реализации, 19.04.2021 нужно еще раз сделать корректировку этой же реализации. Если выбрать документ реализация, то…
- Заполнение Доп. лист в корректировочной декларации по НДС №2 при многоуровневой корректировке в 1С Добрый день! Подскажите, мы хотим сдать корректировку декларации НДС, исправления внести с помощью доп. листа в раздел 9. Проблема заключается…
- Корректировка поступления прошлого года в сторону уменьшения расходов в 1С Добрый день! При отражении корректировки поступления прошлого года в сторону уменьшения расходов типовой функционал 1С.БП в НУ формирует проводки корректировки…
- Отражение исправительного счета-фактуры на поступление в уточненной декларации по НДС в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Поставщик услуги в июле месяце прислал корректировку УПД, которая ранее была выставлена 30.06.2024 г. и…
Статьи по этой теме
- Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? В документах начисления есть поле Корректировка выплаты . Что за суммы попадают в это поле? Для чего нужна корректировка выплаты…
- Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура См. также: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах…
- Как начислить пени по налогам в 1С? Можно ли начислять пени не Операцией, введенная вручную , а на основании Списания с расчетного счета корректировкой вручную добавить проводку?…
- Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Если стоимость услуг изменилась по соглашению сторон, оформите изменение документом…
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в 2023 резервы начисляли? Начисляли в БУ и НУ?
Да, с октября 2019 начисляем резервы и в БУ, и в НУ.
В декабре каждого года проводится документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация». Этот документ рассчитывает резервы по МСФО (средний заработок умножается на остатки отпусков) и если полученная сумма не совпадает с остатки в программе, производится доначисление, либо списание резерва.
Т.о. у нас на 31.12.23 получается сумма резерва необходимая для выплаты компенсации отпуска при увольнении, если бы 31.12.23 уволились бы все сотрудники.
Т.е. по идее программа должна сама провести корректировку, но нужно проверить.
Если этого не произошло, то документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация» можно провести, например в январе 2024 или феврале 2024 — ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году