Добрый день.
Статью про корректировку базы в сторону увеличения прошлого периода нашла. Прочитала, но ответ не получила.
У нас корректировка реализации (декабрь 2023) в сторону увеличения. Это не ошибка. Допсоглашения от 19.03.2025. Бухгалтерская отчетность за 2024 подписана. Открыть период не могу, так как при реформации баланса 2023 слетает 2024 год. В комментариях увидела, вам девушка задает такой же вопрос, и Вы пишете, что ответ предоставите в ЛС. Прошу помочь.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Смотрели нашу статью Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Действительно, при корректировке реализации в сторону увеличения приходится открывать прошлый период, так как исправление в НУ при занижении налоговой базы вносим в период, когда база была занижена.
Если вносить корректировки в прошлый период невозможно, то могу предложить следующее.
Сделайте копию базы и в копии проведите корректировку реализации с открытием периода 2023 г.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сформируйте уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2023 г. В копии она сформируется автоматически.
В основной базе в документе «Корректировка реализации» — вкладка «ДтКт» — галочка «Ручная корректировка» — удалите проводки от 31.12.2023 г. + проводку Дт 62.01 Кт 76.К.
В проводке Дт 62.01 Кт 91.01 по Дт 62.01 сумму отразить и в НУ.
Декларацию по налогу на прибыль сформируйте вручную на основании данных копии базы.
Доначисление налога оформляем документом «Корректировка ЕНС» из раздела «Операции».
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Добрый день.
Спасибо за развернутый ответ.
Только можно уточнить, что при закрытом периоде корректировку реализации вкладка ДТ и Кт не формируется.
То, как в основной базе проделать данные проводки? Или я что-то не так делаю.
Верно, если период закрыт, проводки документ не сформирует.
Сделайте документ с отражением корректировки — «Только в учете НДС» — документ проведите.
Далее по вкладке Дт Кт по кнопке ЕЩЕ — выбор регистров — добавьте раздел «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)» — ОК.
Ставим галочку «Ручная корректировка» и «Вручную» добавляем две последние операции из предыдущего примера.