Ошибка при проверке контрольного соотношения по налогу на прибыль при наличии корректировки реализации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Л.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Нашла у Вас статью за 2021 год https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/korrektirovka-realizatsii-v-1s-8-3-poshagovaya-instruktsiya.html по поводу порядка отражения корректировки реализации в сторону уменьшения, если отчетность подписана. У нас был возврат товара в 1 квартале 2023. Товар был приобретен в 2022 году. Анализирую расчеты по налогу на прибыль, пишет, что не соблюдено Контрольное соотношение. Проводки сформированы аналогично, как у Вас в примере. Прошу пояснить, как правильно в 1С отразить возврат товара, какие должны быть проводки по БУ и НУ. Спасибо!!!

Метки консультации: —
Все комментарии (7)
  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Если отчетность была подписана, установлен флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана), то проводки верные.
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Приложите, пожалуйста, скрин документа Корректировка реализации (как заполнен, все вкладки + проводки ДтКт)
    Скрин ошибки где описано, что не соблюдено контрольное соотношение.
  3. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Визуально все верно.
    Вы не приложили скрин ошибки где описано, что не соблюдено контрольное соотношение.

    1. Файл называется Контроль НУ. При анализе расчета налога на прибыль отражается. В ОСВ по 91 счету также в строке контрольное соотношение указывается.

    1. Да, это сумма НДС
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Это допустимое расхождение — можно его пропустить.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При корректировке поступления в у.е. в книге продаж и КСФ разница на копейки в 1С В марте месяце получили товар по договору в у.е. Был возврат неисправного одного товара. Получили корректировочную счет-фактуру. Я сделала корректировку…
  2. Раздельный учет (корректировка реализации) Добрый день! Организация на ОСНО. В феврале на основании претензии был проведен возврат бракованного товара от покупателя (УСН). В программе…
  3. Исправление реализации прошлого года УСНО, 6%, микропредприятие. 18.12.2020 бухгалтер допустил ошибку, занизив реализацию на 5 040 руб. 26.10.2021 узнал об ошибке, и через Документ…
  4. Зачет аванса при корректировке реализации в 1С Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.40) В корректировке реализации сумма уменьшилась на 0,01 руб. После проведения…

Статьи по этой теме

  1. Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
  2. Как отразить возврат товара при продаже через Яндекс.Маркет в 1С? Как в 1С оформить возврат товара проданного через Яндекс.Маркет, если он не был выкуплен покупателем? Если товар НЕ выкуплен, возврат…
  3. Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция Если условиям договора товар не соответствует или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата от покупателя в…
  4. Возврат товара при отгрузке без перехода права собственности в 1С Если отгрузка происходит без перехода права собственности, то отражение операций по реализации товаров в 1С:Бухгалтерия отличается от обычного. Поэтому учет…