Корректировка реализации услуг, если забыли провести документ в прошлом налоговом периоде в 1С

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! В прошлом периоде не отразили в учете реализацию услуг по переработке (документ был распечатан и передан контрагенту, а в 1С не проведен), контрагент отразил у себя в книге покупок с/ф, а мы в книге продаж не отразили, как исправить данную ошибку, чтобы подать уточненку за прошлый период и доплатить налог?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В БУ не отраженный в учете документ реализации не является ошибкой (п. 2 ПБУ 22/2010)

    А в НУ — это уже будет ошибкой и потребуется перерасчет налоговой базы производится в периоде возникновения ошибки.

    Подробный алгоритм действий в 1С:
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какой номер и дата платежного документа надо отразить в книге покупок при восстановлении аванса, если был перенос аванс с одного договора на другой в 1С Добрый день! В январе был получен аванс от покупателя, выставили СФ на аванс, отразили в Книге продаж. Номер и дата…
  2. Не отразили НДС в книге продаж при покупке лома в 1С В апреле 2018 г. купили алюминий вторичный. Оформили покупку с кодом 42 (рис 1), НДС взяли к вычету, отразили в…
  3. Вычет НДС с авансов при отгрузке товара, если УПД не подписан покупателем Здравствуйте! Наша организация произвела отгрузку товара во 2 кв. 2021 г. без перехода права собственности (УПД - не подписан). Покупатель…
  4. Ошибочная реализация прошлого года в 1С Добрый день! Подскажите, как исправить ошибку, в прошлом году выполнили работы по этапу договора, направили документы заказчику, по условиям заказчика…

Статьи по этой теме

  1. Как в ОДДС отразить комиссию банка в 1С? Поступление розничной выручки отразили документом Поступление на расчетный счет, где выбрали вид операции Поступление по платежным картам. Там же отразили…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – при использовании Территорий в подразделе 1.2 ЕФС-1 может неправильно заполняться районный коэффициент В ЗУП 3.1 есть ошибка – если смену территории для сотрудника отразили документом Табель, то в ЕФС-1 Подраздел 1.2 может…
  3. Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
  4. Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж? В документе Корректировка поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж. Что можно сделать, чтобы она появилась? В документе Корректировка…