Добрый день! В прошлом периоде не отразили в учете реализацию услуг по переработке (документ был распечатан и передан контрагенту, а в 1С не проведен), контрагент отразил у себя в книге покупок с/ф, а мы в книге продаж не отразили, как исправить данную ошибку, чтобы подать уточненку за прошлый период и доплатить налог?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации услуг, если забыли провести документ в прошлом налоговом периоде в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка по НДС за прошлый квартал Добрый день! В августе текущего года контрагент прислал исправленные документы за апрель. Сумма документа поступления уменьшилась. Как правильно отразить Исправление…
- Расхождение по КВО. Ответ на Требование ФНС по НДС. Здравствуйте, подскажите пож-та, при получении от контрагента УПД на покупку права пользования имуществом по договору аренды, мы отразили данный приход…
- Не проведена реализация прошлого периода в 1С Добрый день, выявлена ошибка- была ошибочно не проведена реализация прошлого налогового периода 2 кв. 2024 г.). При этом счет-фактура был…
- Не верный контрагент в документе Поступление при раздельном учете НДС в 1С Обнаружена ошибка в документе Поступление закрытого (прошлого периода): не верно выбран контрагент. Как корректно исправить документ Поступление и внести изменения…
Статьи по этой теме
- Как скорректировать налоги при изменении кадастровой стоимости при УСН в 1С? Корректировка налога на имущество прошлого периода Если в связи с уменьшением кадастровой стоимости, за прошлые налоговые периоды уменьшился налог на…
- Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С? В прошлом году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03 . Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись…
- Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
- Как найти счета-фактуры, где слетел флажок «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» в 1С? Перед заполнением отчетности по НДС проверяем полноту получения документов и отражения НДС к вычету по счетам-фактурам. Как проверить, во всех…
Здравствуйте!
В БУ не отраженный в учете документ реализации не является ошибкой (п. 2 ПБУ 22/2010)
А в НУ — это уже будет ошибкой и потребуется перерасчет налоговой базы производится в периоде возникновения ошибки.
Подробный алгоритм действий в 1С:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С