При корректировке реализации в части ставки НДС в ОСВ по сч. 90.01.1 остается ошибочная аналитика Ставка НДС 20% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Сергей А.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Здравствуйте, корректировкой реализации (исправление в первичных документах) исправляем ставку НДС, вместо 20% ставим 22%, в проводках появляется запись по счету 90.03 со знаком минус, но по счету 90.01.1 изменения не возникают, почему так происходит? Должно ли быть движение по счету 90.01.1 в этом случае?

 

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  2. Скрин во вложении. В целом имею ввиду по счету 90.03 делается 2 проводки по ставкам 20 и 22, а на 90.01.1 такого движения не происходит.

  3. Судя по скринам из-за увеличения ставки НДС у вас сумма без НДС не изменялась (поэтому нет корректировок по сч. 90.01.1), а сумма с НДС увеличилась (поэтому прошла корректировка по Дт сч. 62.01).

  4. Здравствуйте. Бухгалтерия смотрит ОСВ по счету 90.01.1, в разрезе ставок НДС, и по ставке 20% остается оборот, их смущает, что они видят сумму по 20%, а не в 22%.

  5. Но по идее недолжно же оставаться остаться на аналитике 20% так же по счету 90.01.1, сумма же так же должна перейти на 22%? Какое то несоответствие получается.

  6. Считаю, что это не ошибка. Т.к. данные из первичной реализации (в т.ч. аналитика по НДС) не «затираются», а корректируется на разницу с новой аналитикой НДС 22
Добавить комментарий