Нет проводки в НУ при Корректировке реализации прошлого периода в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с корректировкой реализации. Корректирую 3 и 4 квартал 2022 г. Сделала исправленные счета-фактуры, уточненки по НДС сдала. Но меня смутил 91.01 счет. Нет проводки по НУ, сумму надо поставить в ручную? Или я что то не доделала. На примере показала кор-ку реализации за автуст 2022 г.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Корректировка по НДС отразилась верно, суммы в НУ быть не должно.

    Посмотрите, поджалуйста, еще раз алгоритм

    Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С

    В данном материале корректировка прошлого квартала, когда еще отчетность не подписана, но вы увидете, что сумма в проводке НУ при корректировки НДС не формируется.

    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    .

  2. Добрый день! В расчете Налога на прибыль сумма НДС в контроль уходит? Не хватает какой то операции?

  3. Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

    С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

    Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

    С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

  4. Добрый день! Приложила УП, сразу не подумала об этом.

  5. Спасибо за скрин.

    Автоматизации по затратному методу ПБУ 18 в 1С нет, этот вариант не поддерживается и не развивается.

    Надо проверять все 100% разниц и корректировать вручную операции. Этот метод не соответствует текущей редакции ПБУ 18. Надо разработать свою методику. Описать ее в Учетной политике по БУ на бумажном носителе и применять.
    Поэтому мы рекомендуем переходить на балансовый метод, он максимально автоматизирован в 1С.

    Насколько я понимаю, дополнительной операции по корректировке быть не должно. Нужно проверить еще раз суммы и отражние ПР/ВР согласно вашей УП.

    По теме
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С
    .

  6. Спасибо большое за помощь!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. РНПТ , не провести реализацию Добрый день! Не провести документ реализации. Поступили РНПТ 23.05.2022 и 26.05.2022. Сделали реализации 30.05.2022. Сначала отправили по ЭДО РНПТ ,…
  2. Комиссионная продажа Ситуация: Продажа товара комиссионером покупателю была осуществлена 22.11.2022г., этой же датой 22.11.2022г. комиссионером выставлен счет-фактура покупателю. Отчет агента для комитента…
  3. Повторная корректировка реализации в 1С Добрый день! 28.02.2022 была сделана корректировка реализации УТ-1749 к реализации прошлого года 00УТ-008637 от 14.12.2021 на уменьшение количества товара в…
  4. Не проводится корректировка реализации прошлого года в 1С Добрый день! Текущей датой делаю корректировку реализации 2022года. Создаю документ Корректировка реализации на основании первичной реализации (создать на основании). Программа…

Статьи по этой теме

  1. Туроператоров и турагентов не освободят от НДС Источник: Письма Минфина от 12.08.2022 N 03-07-11/78833, от 06.07.2022 N 03-07-11/65062 Информация для: туроператоров и турагентов С 1 июля 2022…
  2. Требования к передаче УПД с маркированными товарами с 2022 года С 01.09.2022 представление участником оборота молочной продукции сведений о транспортной упаковке приравнивается к представлению сведений о потребительских и (или) групповых…
  3. Обзор новостей по БУ и НУ за 18.03-24.03.2022 Надо ли уведомлять ИФНС об освобождении от НДС при реализации медуслуг Медицинские услуги, оказываемые медорганизациями, имеющими лицензию, освобождены от НДС.…
  4. Почему выручка от реализации неамортизируемого ОС отразилась в Приложении 3 Листа 2 декларации по налогу на прибыль в 1С? Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при реализации неамортизируемого ОС? В 2021 году автомобиль выкуплен по договору лизинга за…