Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с корректировкой реализации. Корректирую 3 и 4 квартал 2022 г. Сделала исправленные счета-фактуры, уточненки по НДС сдала. Но меня смутил 91.01 счет. Нет проводки по НУ, сумму надо поставить в ручную? Или я что то не доделала. На примере показала кор-ку реализации за автуст 2022 г.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Корректировка по НДС отразилась верно, суммы в НУ быть не должно.
Посмотрите, поджалуйста, еще раз алгоритм
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
В данном материале корректировка прошлого квартала, когда еще отчетность не подписана, но вы увидете, что сумма в проводке НУ при корректировки НДС не формируется.
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Добрый день! В расчете Налога на прибыль сумма НДС в контроль уходит? Не хватает какой то операции?
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.
Добрый день! Приложила УП, сразу не подумала об этом.
Спасибо за скрин.
Автоматизации по затратному методу ПБУ 18 в 1С нет, этот вариант не поддерживается и не развивается.
Надо проверять все 100% разниц и корректировать вручную операции. Этот метод не соответствует текущей редакции ПБУ 18. Надо разработать свою методику. Описать ее в Учетной политике по БУ на бумажном носителе и применять.
Поэтому мы рекомендуем переходить на балансовый метод, он максимально автоматизирован в 1С.
Насколько я понимаю, дополнительной операции по корректировке быть не должно. Нужно проверить еще раз суммы и отражние ПР/ВР согласно вашей УП.
По теме
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Списание округления налога на прибыль
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ПНО, ПНА в 1С
Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С
.
Спасибо большое за помощь!