Добрый день,
30.06.24 была выставлена реализация, в ноябре 2024 выяснилось, что сумма реализации увеличилась. Клиент настаивает на корректировочной СЧФ УПД.
В ноябре выставили корректировочную УПД.
Подскажите пожалуйста как правильно отразить корректировку, что бы суммы к доплате по налогу НДС и по налогу на прибыль попали в 2 кв. 24 для пересдачи деклараций.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если у вас реализация увеличилась по согласованию сторон, то уточненную декларацию по НДС за 2 кв. подавать не надо. Корректировочный счет-фактура отразится в квартале, когда был составлен договор или соглашение об изменении стоимости отгрузки или иных документов — у вас это 4 кв. (п. 10 ст. 154 НК).
В НУ программа делает исправления в текущем периоде, но так как выручка прошлого квартала была занижена, то нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за полугодие и 9 месяцев.
Уточненную декларацию по налогу на прибыль надо формировать вручную.
Как доначислить налог на прибыль и отразить на ЕНС обсудили в вопросе, посмотрите, пожалуйста
Как доначислить налог на прибыль и пени по уточненной декларации на ЕНС в 1С
Дополнительно
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Екатерина, добрый день, с НДС понятно, не поняла как исправить налог на прибыль, мне нужно в проводках поменять дату на 30.06.2024.? во вложении изменения
Добрый день!
Да, все верно, чтобы изменения по налогу на прибыль отразились в периоде, когда была реализация, в программе 2 варианта отражения:
1. В документе Корректировка реализации установить в проводках флаг «ручная корректировка» и поправить даты.
Потребуется открыть период, если он закрыт, чтобы проводки записались прошлым кварталом.
2. Оставить проводки как есть, вручную скорректировать суммы по строкам в уточненной декларации.
Спасибо, все получилось