Корректировка реализации и поступления после ввода остатков

Вопрос задал Валентина П.

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.89/10)

Добрый день! Как правильно для целей учета НДС оформить корректировку реализации услуг, в январе 2019 года, если услуги оказаны в декабре 2018 года, вносились остатки по взаиморасчетам на счете 62.01. Есть ли ссылка на статью? Аналогичный вопрос про корректировку поступления, если вносился остаток на счете 60.01.

Все комментарии (11)

  1. Приложение

    Доброе утро, Валентина.
    Вы ввели остатки на начало 2019 года. И вам сейчас нужно откорректировать реализацию/поступление?
    При вводе остатков вы заполняли по счетам 62 и 60 Документ расчетов с контрагентом именно его и нужно подбирать в этом случае.
    Оформление корректировки при этом не изменится. Только в этом случае вы выбираете не стандартный документ в базе, а именно Документ расчетов с контрагентами и заполняете товары/услуги вручную.
    Уменьшение суммы затрат (услуги). Общая схема (в учете Покупателя)
    Если остались вопросы- задавайте

  2. Добрый день! Согласно рекомендациям у нас не получилось добиться результата. Подробнее во вложении.

    1

    1. Валентина, если вам нужно именно чтобы была табличная часть, то вы можете создать документ Реализация (акт, накладная), но НЕ ПРОВОДИТЬ ЕГО! Тогда документ Корректировка реализации заполнится автоматически и вы сможете сделать корректировку во всех видах учета.

  3. Добрый день! Если не провести Акт, то не делаются проводки в исправлении.

    1. Странно, сейчас в своей базе сделала. У меня есть проводки. Реализация и СФ при этом не проведены.
      НЕ дает провести документ или нет проводок? В поле Отражать корректировку что установлено?

  4. Можете приложить скриншоты из Вашего примера?

  5. Спасибо, буем пробовать

  6. Добрый день, Валентина.
    Хорошо, рады вам помочь

  7. Добрый день! Согласно Вашим рекомендациям у нас все получилось. Спасибо!

    1. Добрый день, Валентина.
      Отлично, хороших выходных 🙂

Комментарии закрыты.