Отражение корректировки реализации в сторону уменьшения и увеличения в декларации по НДС в 1С

Вопрос задал Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый вечер, помогите разобраться. Сдаю корректировку Прибыли путем сторно за 3 кв 2023 года на уменьшение. Убирая реализацию, возникает возмещение, следовательно хочу убрать покупки, тогда остается остаток на 19 счете на конец года. Как это исправить в ретроспективе, чтобы не сдавать корректировку баланса. Заранее спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Верно понимаю, вопрос продолжение этого вопроса Уточненная декларация прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
    Вы делаете корректировку реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения и увеличения, верно? Тогда не надо подавать уточненные декларации по НДС, только по прибыли. Или как-то иначе у вас?

  2. Здравствуйте, Екатерина, да верно понимаете. Т е если я сделаю сторно реализации от 20/09/2023 на уменьшение соответственно — 2 ноября то вычет по НДС ложится в 4 квартал 24 года. Это из за того, что в первичной прибыли налог не занизила? А какой Операцией это сторно отражается в Декларации за 4 квартал?

  3. Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону уменьшения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
    НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге покупок с кодом вида операции 18

    Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону увеличения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
    НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге продаж с кодом вида операции 01

Комментарии закрыты.