Добрый вечер, помогите разобраться. Сдаю корректировку Прибыли путем сторно за 3 кв 2023 года на уменьшение. Убирая реализацию, возникает возмещение, следовательно хочу убрать покупки, тогда остается остаток на 19 счете на конец года. Как это исправить в ретроспективе, чтобы не сдавать корректировку баланса. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение корректировки реализации в сторону уменьшения и увеличения в декларации по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации Здравствуйте. На начало года введены остатки, в январе есть потребность сделать корректировку реализации, которая была в декабре 21 года, как…
- Корректировка реализации в разных периодах На основании реализации проводим корректировки. В 23 году провели корректировку реализации 22 года и ставим на закладке "расчеты": бух период…
- Корректировка реализации прошлого года при переходе на УСН в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать корректировку ноября 2024 года (уменьшить количество товара и стоимость соответственно). Вся отчетность НДС,…
- Корректировка счет-фактуры 2025 года, если период закрыт в 1С Здравствуйте, подскажите такая ситуация в ноябре 2025 года выписана счет-фактура на сумму 843 503,17 в т.ч.НДС 20%. , заказчик не…
Статьи по этой теме
- Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг в 1С? Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Если стоимость услуг изменилась по соглашению сторон, оформите изменение документом…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Как начислить пени по налогам в 1С? Можно ли начислять пени не Операцией, введенная вручную, а на основании Списания с расчетного счета корректировкой вручную добавить проводку? Не…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
Здравствуйте!
Верно понимаю, вопрос продолжение этого вопроса Уточненная декларация прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
Вы делаете корректировку реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения и увеличения, верно? Тогда не надо подавать уточненные декларации по НДС, только по прибыли. Или как-то иначе у вас?
Здравствуйте, Екатерина, да верно понимаете. Т е если я сделаю сторно реализации от 20/09/2023 на уменьшение соответственно — 2 ноября то вычет по НДС ложится в 4 квартал 24 года. Это из за того, что в первичной прибыли налог не занизила? А какой Операцией это сторно отражается в Декларации за 4 квартал?
Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону уменьшения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге покупок с кодом вида операции 18
Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону увеличения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге продаж с кодом вида операции 01