Отражение корректировки реализации в сторону уменьшения и увеличения в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый вечер, помогите разобраться. Сдаю корректировку Прибыли путем сторно за 3 кв 2023 года на уменьшение. Убирая реализацию, возникает возмещение, следовательно хочу убрать покупки, тогда остается остаток на 19 счете на конец года. Как это исправить в ретроспективе, чтобы не сдавать корректировку баланса. Заранее спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Верно понимаю, вопрос продолжение этого вопроса Уточненная декларация прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
    Вы делаете корректировку реализации по согласованию сторон в сторону уменьшения и увеличения, верно? Тогда не надо подавать уточненные декларации по НДС, только по прибыли. Или как-то иначе у вас?

  2. Здравствуйте, Екатерина, да верно понимаете. Т е если я сделаю сторно реализации от 20/09/2023 на уменьшение соответственно — 2 ноября то вычет по НДС ложится в 4 квартал 24 года. Это из за того, что в первичной прибыли налог не занизила? А какой Операцией это сторно отражается в Декларации за 4 квартал?
  3. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону уменьшения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
    НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге покупок с кодом вида операции 18

    Реализация от 20.09.2023 г. Корректировка реализации в сторону увеличения по согласованию сторон от 02.11.2024 г.
    НДС отразится в периоде корректировки, т.е. в 4 кв. 2024 г. в книге продаж с кодом вида операции 01

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка реализации Здравствуйте. На начало года введены остатки, в январе есть потребность сделать корректировку реализации, которая была в декабре 21 года, как…
  2. Корректировка поступления НМА в 1С Добрый день! Как в БУХ провести корректировку стоимости поступления НМА в сторону увеличения прошлого года. Создала корректировку поступления, подтянула поступление…
  3. Корректировка реализации прошлого года при переходе на УСН в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать корректировку ноября 2024 года (уменьшить количество товара и стоимость соответственно). Вся отчетность НДС,…
  4. Корректировка реализации в разных периодах На основании реализации проводим корректировки. В 23 году провели корректировку реализации 22 года и ставим на закладке "расчеты": бух период…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг? Если стоимость услуг изменилась по соглашению сторон, оформите изменение документом…
  2. Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за январь 2025 - ответы на вопросы по работе в программе Полная запись Разбивка записи по темам Новости, ошибки 1С и проверки по НДФЛ ТОП вопросов по НДФЛ с РК И…
  3. Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
  4. Как начислить пени по налогам в 1С? Можно ли начислять пени не Операцией, введенная вручную, а на основании Списания с расчетного счета корректировкой вручную добавить проводку? Не…