Корректировка реализации без НДС в сторону уменьшения, отражаемой в 7 разделе в 1С

Вопрос задал Людмила П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В 4 кв. 2020 года выставлены документы за обслуживание в декабре 2020 года предприятию из Узбекистана на сумму 15000 руб. В феврале 2021 года стало известно, что сумма за обслуживание завышена и должна быть 5000 руб.
26.02.2021 года составлена операция «Корректировка реализации» в сторону уменьшения. 01.03.2021 года заполняется корректировочная декларация по НДС., но реализация в 7 разделе декларации не изменилась, так же осталась 15000 руб, вместо положенных 5000 руб. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. С уважением Павлычева Л.Н.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, как отразили корректировку.

    Заполнение документа и проводки — все вкладки.

  2. Корректировка реализации

    1

    1. Спасибо за уточнение.
      Еще вкладку НДС продажи, пожалуйста.
      И еще подскажите, раздельный учет НДС в 1С включен и раздел 7 обычно заполняете автоматом в 1С?

  4. У нас раздельный учет НДС

  5. Раздел 7 заполняется автомтом

  6. Добрый день! В корректировочной декларации по НДС при корректировке реализации в сторону уменьшения раздел 7 автоматически не заполняется. При необходимости заполните вручную.
    Если налоговая база не занижена, то это право, а не обязанность подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Для 1С:УТ, 1С:ERP, 1С:КА зарегистрирована в 2020 году и исправлена подобная ошибка (Код ошибки: 00-00312403; 00-00312403; 00-00312403): При заполнении ТЧ документа «Формирование раздела 7» входят только те документы, которые отражаются в РН «НДС продажи». Не попадают корректировки реализации «в минус».
    Для 1С:БП ошибка не зарегистрирована.

    1

  7. Я рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.