Добрый день!
Корректировку реализации за август 2021 г. (уменьшение стоимости) провели в декабре 2021 г.
В проводках указывает корректируемый период 01.07.2021 и уменьшение стоимости отражает в НД по НДС за 3 кв.
Но, т.к. ошибка не привела к недоплате налога, то правильнее было отразить исправление в НД по НДС за 4 кв. Именно такой порядок указан у вас в разъяснениях.
Что мы делаем неправильно, и что нужно изменить?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что конкретно за корректировка — с чем она связана, какие события произошли, для лучшего понимания вашей ситуации.
Приложите скрин О программе, чтобы было видно конфигурацию, платформу и версию.
Также приложите исходный документ, который корректируете — по ДтКт движения по всем вкладкам.
Все скрины соберите в один файл word.
Здравствуйте, Ирина!
У вас все сделано верно. Так как у вас вид операции в документе Корректировка реализации — Исправление в первичных документах. Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
Если исправляются первичные документы, то необходимо подать уточненную декларацию, за период где был отражен ошибочный первичный документ.
Если корректировка делается по соглашению сторон, то составляется КСФ и отражается в периоде корректировки.