Корректировка прошлых налоговых периодов на УСН

Вопрос задал el***@bk.ru

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.79/10)

Подскажите пожалуйста как в 1С сделать исправительную запись в Книге доходов-расходов УСН за прошлый налоговый период, чтобы она сходилась со сданной Декларацией по УСН (корректировка)

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, ситуацию. Какая именно корректировка — реализации, поступления, в сторону увеличения, в сторону уменьшения. По какой причине выполнена корректировка. Какими документами в программе отражена корректировка. УСН доходы или УСН доходы — расходы. Приложите скрины корректировки.

  2. Здравствуйте! Была сделана корректировка поступления услуг за 2019 год в апреле 2020 года. (Забытый документ). Был заведен документ Поступление услуг (Дт 91.02 (прибыль/убыток прошлых лет) Кт 60.01 к НУ не принимаются). И сделана операция вручную Дт68.12 (начислено/уплачено) Кт 91.01.1 (налог на прибыль и иные аналогичные платежи). Но в Книгу покупок /продаж как это записать непонятно?

Комментарии закрыты