Добрый день, в в июле 2020 году мы оплатили и получили услуги без НДС на сумму 40 000 (расходы будущего периода), которые списывались в течение года. В октябре 2021 года мы получаем письмо от поставщика, что в связи с изменением законодательства они доначисляют НДС, не на полную сумму, выставляют корректировочный акт 18082,19 (без НДС)+ 26301,37 (в т.ч.НДС). Выставляют счет-фактуру на сумму 26301,37 (в т.ч НДС) и просят доплатить НДС 4 383,56. Расходы естественно в течение года уже списались. Как отразить корректировку акта и полученную счет-фактуру в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг (расходов будущего периода) за прошлый год
Макс
RuTube
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДС с авансов выданных по лизингу Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с лизинговыми платежами. Машина стоит на учете у лизингодателя. Аванс был оплачен в декабре 2019,…
- Можно ли принять НДС к вычету по коммуналке, если арендодатель пишет в СФ Эксплуатационные расходы (электроэнергия) Добрый день, наша организация на ОСНО, взяли в аренду помещение. В договоре в пункте оплаты стоит формулировка "Эксплуатационные расходы (электроэнергия)…
- Восстановление НДС с аванса В 4 квартале 2018 г наша организация заплатила аванс с НДС 18%. Получили счет-фактуру на аванс от поставщика и приняли…
- Нужно ли покупателю подавать уточненки по прибыли и НДС при увеличении стоимости услуг Поставщик после сдачи отчетности за 9 мес 2021 года прислал 03.11.2021 года исправленную счет-фактуру с увеличенной стоимостью оказанных услуг. Увеличение…
Статьи по этой теме
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
- Когда поставщик должен отразить корректировочный счет-фактуру в Книге покупок по операциям замены товара по гарантии? Мы поставщики, заменили товар по гарантии. Выставили счет-фактуру на замененный товар, выставили корректировочный СФ на уменьшение к ранее выданному СФ…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
Здравствуйте, Ирина!
Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали услуги. Скрин элемента справочника РБП и корректировочного акта. Выши файлы видят вы и кураторы.
Отправила и акт корректировочный и счет-фактуру
Оформите документ Отражение НДС к вычету.
На закладке Главное укажите контрагента, документ Поступления (акт, накладная, УПД), которым приходовали услуги. Установите флажок:
— Использовать как запись книги покупок;
— Формировать проводки.
Закладка Товары и Услуги заполняется по кнопке Заполнить. Откорректируйте поля:
— Сумма;
— % НДС;
— НДС;
Суммы укажите из счет-фактуры. На основании документа Отражение НДС к вычету оформите счет-фактуру.
Добрый день. Спасибо, но получается, что мы возьмем в зачет НДС. А по 60 у нас долг не формируется. А мы должны доплатить эту сумму НДС
Здравствуйте, Ирина!
Если правильно понимаю, что поставщик НДС начислил с верху. Следовательно, необходимо скорректировать расчеты с поставщиком и доплатить НДС.
Оформите документ Операция, введенная вручную:
Дт 19.04 Кт 60.01 сумма НДС
да, Они еще и акт скорректировали. Я вам присылала. Я так понимаю корректировку поступления услуг мы не делаем, а просто операцией?
Да, корректировку поступления делать не надо, так как сумма без НДС не изменилась. Необходимо только доначислить НДС.
спасибо