Добрый день, в в июле 2020 году мы оплатили и получили услуги без НДС на сумму 40 000 (расходы будущего периода), которые списывались в течение года. В октябре 2021 года мы получаем письмо от поставщика, что в связи с изменением законодательства они доначисляют НДС, не на полную сумму, выставляют корректировочный акт 18082,19 (без НДС)+ 26301,37 (в т.ч.НДС). Выставляют счет-фактуру на сумму 26301,37 (в т.ч НДС) и просят доплатить НДС 4 383,56. Расходы естественно в течение года уже списались. Как отразить корректировку акта и полученную счет-фактуру в программе?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали услуги. Скрин элемента справочника РБП и корректировочного акта. Выши файлы видят вы и кураторы.
Отправила и акт корректировочный и счет-фактуру
Оформите документ Отражение НДС к вычету.
На закладке Главное укажите контрагента, документ Поступления (акт, накладная, УПД), которым приходовали услуги. Установите флажок:
— Использовать как запись книги покупок;
— Формировать проводки.
Закладка Товары и Услуги заполняется по кнопке Заполнить. Откорректируйте поля:
— Сумма;
— % НДС;
— НДС;
Суммы укажите из счет-фактуры. На основании документа Отражение НДС к вычету оформите счет-фактуру.
Добрый день. Спасибо, но получается, что мы возьмем в зачет НДС. А по 60 у нас долг не формируется. А мы должны доплатить эту сумму НДС
Здравствуйте, Ирина!
Если правильно понимаю, что поставщик НДС начислил с верху. Следовательно, необходимо скорректировать расчеты с поставщиком и доплатить НДС.
Оформите документ Операция, введенная вручную:
Дт 19.04 Кт 60.01 сумма НДС
да, Они еще и акт скорректировали. Я вам присылала. Я так понимаю корректировку поступления услуг мы не делаем, а просто операцией?
Да, корректировку поступления делать не надо, так как сумма без НДС не изменилась. Необходимо только доначислить НДС.
спасибо