Войти в кабинетДобрый день.
Ранее писали вам по вопросу корректировки ПТУ с видом операции ОбъектСтроительства.
Вы рекомендовали использовать пример: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/oshibki/kak-sdelat-korrektirovku-postupleniya-dlya-oborudovaniya.html.
Но при его использовании у нас есть вопросы:
1. мы корректируем поступление не Оборудования а ОбъектаСтроительства, который приходуется документом ПТУ на счет 08.03, НДС в сумме, на счете 19.04; поступление было 20.12.2022 на сумму 165000 р., аванса не было, списание с р/с было 22.12.2022 на 165000 р.;
2. корректировка д.б. зарегистрирована в системе 11.01.2023: увеличение стоимости на 40000 р.; в связи с этим просим Вам подсказать как правильно отразить проводки в ручной операции по шагу 4 и документ КорректировкаПоступления (в табличной части Услуги) по шагу 5.
Дополняем информацию: организация на ОСНО, НДС распределяется, НО хотелось бы по возможности получить информацию если она есть в случае, когда НДС в организации не распределяется.
Здравствуйте, Оксана!
Приведите, пожалуйста скрин документа Поступление: Объекты строительства все вкладки Дт/Кт. От поставщика поступил корректировочный или исправленный счет-фактура?
Объект строительства был принят на учет?
Добрый день.
Скрин формы ПТУ во вложении.
Объект к учету принят не будет до окончания строительства. Поэтому корректировка нужна пока он на 08.03 сч.
По поводу счета-фактуры: согласно примеру в базе пытались отразить с исправительный счет-фактуру, но так как меняется стоимость наверно правильно отражать корректировочный? От поставщика корректировочного или исправительного с/ф пока нет, пока есть от него только сообщение о предстоящих изменениях стоимости. Есть какое-то различие при отражении исправительного или корректировочного счета-фактуры в данном случае? Если меняется стоимость наверно д.б. корректировочный? или это неверно?
Скрин движений ПТУ во вложении.
Скрин движений документа ФормированиеЗаписейКнигиПокупок во вложении.
Здравствуйте, Оксана!
Корректировку в базе надо проводить после получения от поставщика корректировочных документов. До получения документов от поставщика корректировок делать не следует.
Корректировочный СФ выставляется на основании договоренности с поставщиков, которая документально зафиксирована.
Если поставщик допустил ошибку, то он выставляет Исправительный счет-фактуру.
Чем отличается корректировка посмотрите здесь:
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .
Добрый день.
Хотелось бы понимать как должно быть, потому что контрагент тоже может ошибаться. В ранее представленном периоде рекомендовали использовать исправительный, но по описанию документа КорректировкаПоступления для регистрации изменений стоимости в текущем периоде нужно использовать корректировочный. В общем противоречия какие-то. Есть конкретная ситуация, можно ее смоделировать в БП КОРП? Если верно в базе отражать для данной ситуации исправительный и корректировочный с/ф, то как правильно это сделать?
Уточните чем вызвана корректировка? Это соглашение сторон или контрагент ошибся при выписке в первично документе? С поставщиком подписано соглашение об уменьшение цены?
От этого и зависит как вносить исправления в базе. У вас будет корректироваться прошлый год. Здесь еще важно сдана отченость за 2022 г. или нет.
Корректировка вызвана изменением стоимости, это не ошибка контрагента. Контрагент повысил цены. Да корректироваться будет прошлый год, декабрь 2022 г. закрыли, но отчетность еще не сдана. НО хотелось бы на будущее понимать как правильно отразить корректировку если отчетность уже сдана.
Здравствуйте, Оксана!
Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в тестовой базе. На это потребуется некоторое время.
Добрый день.
Ради корректности результата готовы ждать. Спасибо.
Приложение Korrektirovka-NDS.pdf
Здравствуйте, Оксана!
Поставщик увеличил стоимость услуг, следовательно должен выставить Корректировочный счет-фактура. Как отразить корректировку смотрите прикрепленный файл.