Добрый день! Компания в силу своей деятельности распределяет НДС. Мы столкнулись со следующей ситуацией: 18.07.25 мы купили накопитель, распределили НДС,и сразу же списали в затраты. 06.10 мы вернули накопитель.так как он оказался бракованным и нам предоставили корректировочный сч/фактуру. Подскажите пожалуйста, какие проводки должны быть при корректировке поступления малоценных материалов, которые были списаны в затраты с распределенным НДС? При формировании документа корректировка поступления выбираем отражать во всех разделах учета, документ формирует проводки, но распределенный НДС,который был списан в затраты повисает с минусом по дебету счета 10.21.1 и кредиту счета 10.21.2. Помогите пожалуйста разобраться, может нужна еще ручная операция?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, отчет Карточка счета по счету 19.ХХ, чтобы мы посмотрели, как счет у нас сначала закрылся.
Вложила карточку счета 19.03 по этому контрагенту за 4 квартал
И вот такие проводки формируются в документе корректировка поступления и сумма распределенного НДС 4074,08 повисает с минусом по дебету счета 10.21.1 и кредиту счета 10.21.2
Нет, нужно именно Карточка счета, не ОСВ. Плюс выберите только этого контрагента и документ Поступления МОС.
Пример прикладываю.
Покупалось 4 накопителя и один вернули
Спасибо за скрин.
А вы сформируйте ОСВ по счету 10.21 по дням, в отчете видим , что счет затрат, сальдо отсутствует.
Вы накопители в эксплуатацию передавали? Все 4шт?
Да,передавали в эксплуатацию все 4 накопителя 31.07
Так у вас сейчас?
У нас сейчас вот так
Если сформировать только по БУ , то вот так. Я не понимаю, может в самом документе корректировка поступления неправильно автоматически формируются проводки,выше я Вам скидывала проводки, которые автоматически сформировались в документе корректировка поступления
Спасибо за скрин.
Проводки у нас аналогичные в Корректировке поступления.
Но ОСВ выглядит иначе. Давайте еще посмотрим отчет Карточку счета по счету 10.21 за период 18.07.25 — 31.12.25
Выкладываю карточку счета, в таком формате подойдет?
Да, подошло.
А что это за операции от 06.10.25?
Я выяснила, пробовали сделать операцию сторно документа списание материалов,чтобы убрать минус и забыли удалить, я ее удалила,но теперь на 10.21 зависает минусом стоимость списанного накопителя, обновленный ОСВ и карточку Вам выложила,посмотрите пожалуйста
Спасибо.
Не хватает как будто такой проводки:
Д 10.21.2 К 10.21.1 — сумма с минусом.
А почему сумма 34242,61? у меня же повисла сумма 37279,91
Я привожу скрин из своей базы, у меня из-за Распределения НДС своя сумма. Вы указываете свою.
Я сделала по Вашей рекомендации проводку, но на сумму 37279,91, но у меня на 10.21.2 появилась сумма с плюсом 10.21.2, потом убрала эту сумму в НУ по дебету и все встало, операцию, ОСВ и карточку счета прикладываю Вам. ТО есть получается, что документ корректировка поступления должен делать эту проводку,но не делает?
По логике сложно понять, как можно вернуть ТМЦ, если он уже списан, поэтому программа наверно это не понимает))
Хотела найти пример подобный, отвечала давно, но не удалось найти на сайте. Там так же добавляла проводку вручную.
Пожелания разработчикам можно написать Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо Вам большое за помощь